EMS技术领域环境管理系统体系审核作业指导书最终版

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1、实用标准文档陶瓷制品的制造技术领域环境管理体系审核作业指导书版本号：2012版编制：沈华剑审核：批准：文案大全实用标准文档目录1、范围2、引用文件3、定义4、产品/服务范围、特点与专业代码5、业务/服务流程6、典型环境因素及常规控制要求7、关键环境控制活动及审核要点8、法规与技术标准/规范要求的检查方法1范围本审核作业指导书规定了按ISO14001标准，对陶瓷制品制造专业审核的基本要求；2引用标准文案大全实用标准文档GB/T14001-2004：环境管理体系要求；3定义本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008：质量管理体系基础和

2、术语。4产品/服务的范围、特点与专业代码4.1按产品的品种分为：一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦4.2专业代码：15.02；15.03；15.04；15.05；15.065业务/服务流程一般耐火材料工艺流程图各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。一般陶瓷器具的工艺流程图各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→

3、成品检验→包装→入库→出厂。釉料制备工艺流程图各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少量其他釉用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。粘土烧结砖、瓦工艺流程图各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入库→出厂。6、典型环境因素及常规控制要求文案大全实用标准文档序号主要环境因素对环境的潜在危害控制方法1粉尘：陶瓷生产原料的粉碎、筛分、秤量、混合、运输、投料等过程中产生的粉尘；石材切割过程中会产生大量粉尘污染环境配戴口罩，或采取其防护措施2切割噪声的排放危害人体健康配戴

4、耳塞，或采取其防护措施，制定目标指标3清洗废水、制浆废水的排放污染土壤人工清洗时配戴防毒面具，制定目标指标4切割、研磨抛光等产生碎渣、粉及废液等的排放污染环境集中收集，请有资质的单位处理5熔融中产生的气体CO2及NOX、SOX的排放污染环境加吸附装置，达标后排放，制定目标指标6陶瓷器具的废弃污染环境请有资质的单位处理，制定目标指标7高温烧伤及热辐射危害人体健康隔离防护7关键环境控制活动及审核要点条款部门审核要点4.3.1环境控制环境管理者代表环保管理部门/岗位·审核要点1是否建立程序并实施？2是否识别并确定本组织可能具有的环境因素？3对环境具有重

5、大影响，或可能具有重大影响的因素的判定是否正确？有无遗漏？4环境因素是否有变化并及时更新？特别应注意去掉的主要环境因素是否合理，是否违背法律法规的要求？·取证方法‥索阅下列文件—环境因素清单—重大环境因素清单—生产工艺流程和文案大全实用标准文档—主要原、辅材料清单—适应的法律法规清单‥面谈了解组织的实际生产规模与运行方式‥依据上述文件，对照环境因素清单初步判定重大环境因素有无遗漏和误判，例如：判断混炼排放的废气的危害性；—根据流程判断使用哪种能源，是否使用锅炉，是否有废水排放；—有哪些主要的化学危险品；—根据流程推断使用的主要设备及润滑油种类和大

6、概的用量；—哪些工序可能产生废品等。‥现场检查时进一步判定重大环境因素有无遗漏和误判‥通过了解现场的工艺或设备及外包情况判断环境因素有无变化，与环境因素清单对照其更新的情况，4.4.6运行控制环境管理者代表环保部门环保和工艺技术管理部门设备管理部门与运行有关的部门：生产车间辅助生产车间（包·审核要点1是否确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动？2是否制定运行计划？3是否有确保按规定运行的措施？·取证方法‥询问环境管理者代表和环保部门负责人‥索阅有关运行计划‥将运行计划、环境管理方案与重要环境因素及方针、目标和指标对照，以确认对与重要环境因素有

7、关的运行和活动的管理有无遗漏？·审核要点1岗位责任制中是否明确了本岗位的环保职责?（也可以在程序或作业指导书中规定）2查岗位操作规程中对是否规定重要环境因素进行控制的要求和方法，是否利于实现环境方针和目标与指标？（注：一般对污染物来源和辅助污染物来源的重要环境因素进行控制的要求和方法是与工艺操作控制一起写在岗位操作规程中（也称“岗位操作法”））3工艺指标和考核要求是否包含重要环境因素的运行标准？4检查有关设备管理的文件，查阅设备的管理制度和检修计划是否对控制检修中的环境污染作出明确规定。5与运行有关的部门和岗位是否按程序的规定运行？·取证方法‥索

8、阅有关操作规程和工艺指标？‥查阅环保责任制文案大全实用标准文档括锅炉、水处理、污水处理等岗位）4.4.6运行控制化学品仓库‥抽查一段时间