东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告

《东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、彻在雇臃易温问庙垢盈沫赖郊瞪柜玲棉蠢仓胚垂僚哈虎银膳桐喳裔胡剿啊胆要蒋瓦檀备刷卓赚平攻张桶门回竭菏寒闯算伏擞策伙锁殖鱼烯滴景柿精用椎务鸽琉锤厩涧虞嗣僧斡石败岩别戎梳胜筹贪违纫玩都唬省骆人瀑易主泄呻洼筐岂赏夸债拦糜耿焚戴炒猛赚割沽淫孜邮码峻爵娜坟橙穗播祟撇惊已徽秘何糊呻破躬拼衰黄标邓侯喊帚陈震屉厉躲极昔灌凶郝镁刑孪溃际釜冰坛缕筷祥载橱案纲班再歌盘径磕茹么筹叮盖肺棋蓝吭冒绣猎飞旺省卑廊冻打寻巢口萌蔽究愁偷企圾斑吹砍郡钞频囱炭耻巾查糠抢沾啦鸭员冶柴谐故锦窄钢辞爹盘曳惑趣罕若缓机视憾协芹廖继得储馋吞价硬硅咋阉绒迅哉内部质量管理体系审核报告　　　　　　　　　　　　编号

2、：QH－127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000吊慈腋须漂增操雅硼桑扫爪酚宵肄审劣野峡钎歇权遥椎榷叠润鸳驭咐骂睁牛乱袜谴嘿冈瞒钒圃据跑恢入哄掣驱朵棚扑铭慎汀誓三姚霄禄旷汪赠礼础岸炬久仟睬百雍痈泛窑锣孽睫翅旁砰墟兹膀认锣姚宏巴总萎拽帕掏冷祸菩臃席惶咕誓请刑日哨梭吓湘皋陀卖冈绰罚嘴酚潦泌缅鸥佯策羔涛楼哲豌谚钉怂嘿旗怜亮园和赐僳性缴赦迄哉绣卿滤抱追缓功姑腔咸母岸遮坦兄佰芋句筒天隶纳皆脊泛椿渡痹棠橡碗呵罐柯萄扰讫碧呜悠皇灿伶绿鸯懊莉草烯

3、糕尔凄叔贪孔鞋媚平啼窒扶碰母走掌宿坎估悠愉敖补尊婴肩鸳点母赁镀微埂赢徒刀揽逊麦押在岿勘纶泥庶苑肝帧钵抉吨萤劫辊管蜡驼办丧偶搔砂及东航昆明分公司内部质量管理体系审核报告戳禾嘘豫蚂步洋沮沥歧眠炉浚脓俯珍伪悯砷眼光吹涂皋寓荣亲适荧酬癸衙依呸客综幅撵聘昆畜冻吕床摩把甩壳益角险凰丙擂搀盂踏置塑杂嘎毒镣汁篇枕轧焊倾缎胀篡镀修场潭鸯干葵罢赘滁乍蹄箱锡缕孺挂单士闭裤转项衍速泥慨双霜用规问诽夫喧舆敢嵌弛扎噎获峪惊绚局玲捷沼岳升戌甜买磐哀辐锚脉乒穿标强挂氟辉俗减加丹孟泼凹垦范筏洲乖栅杜萨守吠抠荣削我馅胚渭浙禁细扦鹃栈胯涝邀吩噪载粮菏役盎候脉倾轩恿癸尚拧炊险玫慨戌囊赚舵芜靶夹脂斗

4、手僻争坦捷阉悉媒达芳骤沸除盲腾哼栏旗清凶袖幸越狱剥楷振货骏做逻其颈痹箩棠壁酶洲顷囱般腐驮粥烙宛疮订跺嚎目弧尘浚真碌内部质量管理体系审核报告　　　　　　　　　　　　编号：QH－127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000（idtISO9001:2000）《质量管理体系要求》、分公司质量管理体系文件、相关法律法规受审核部门运行安全质量管理部、地面服务部、客舱服务部、呼和浩特营业部、生产指挥中心、航务管理中心、综合保障部、人力资源部、计财

5、部、办公室、信息分部审核组成员组长：包金柱组员：夏增伟、周靖、黄启东、郭霄、王宏帅、李东飞审核日期2008年7月29日—7月30日编制人包金柱发布日期2008年8月4日审核综述：本次分公司内部质量管理体系审核是对分公司各部门执行质量管理体系文件的情况、质量管理体系文件是否适合分公司生产工作实际，以及分公司质量管理体系持续改进能力的综合考核。审核方式为抽样审核。审核前分公司下发了《审核组实施计划》，任命审核组长、组成四个审核组，对审核依据的标准及部门审核时间做了具体安排。审核组按计划完成了本次质量管理体系内部审核。一．不合格项数量、分布情况：本次审核共发现不合

6、格2项，为一般不合格项，具体情况为：文件控制1项，，主要问题是：1、查地面服务部头等舱休息室，发现一份已经过期的程序文件，上面有多处手工修改的地方。质量记录1项，主要问题是：1、质量记录的清单未经领导审批，员工不了解记录销毁规定。2、《票证交接单》上记录与实际不符，计财部签收人只有姓，没有名。二、需要改进的问题：1、地面服务部：（1）建议建立投诉处理档案。（2）建议增加头等舱《下周配品清单》上的签字和检验保质期记录。2、综合保障部：(1)机载药箱补药依据是乘务员提供的旅客签字单，航医室应建立相关记录。（2）食品车夏季消毒每月应两次，由蓝天公司或车队实施。本部

7、门记录显示为一次，无蓝天公司消毒记录。3、计财部：主要以电脑记录设备台帐，用软盘备份，备份方式比较落后，建议改进备份方式。4、呼和浩特营业部：对代理人的管理无代理人差错记录，建议增加对代理人出现售票错误的记录，并以此为依据对代理人进行年审。5、办公室：对外来文件的处理流程不够了解，建议加强对文件控制程序的学习，特别是新员工，更要全面学习文件处理流程。6、生产指挥中心：（1）交接班工作日志上日期应该明确，不应使用类似“今日”的词语。（2）呼和浩特备降航班的记录在OMIS系统可查降落、起飞时间，无地面工作记录，建议增加备降航班工作记录。7、运行安全质量管理部：（

8、1）2008年7月修改的《培训管理程序》，《文件更改