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时间：2019-09-20
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1、文件编号：QS/TH-JL-PG08质量管理体系内部审核报告审核编号:编制：日期：***************有限公司审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）；结论：**********有限公司不合格项分布表文件编号：QS/TH-JL-PG07职能部门体系要求管理层办公室供应部
2、生产部品管部销售部仓库车间合计4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4质量目标和质量体策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进的策划
3、8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监控和测量8.2.4产品的监控和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进合计审核报告分发表部门姓名附：不合格报告份数
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