发货管理规范2017

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1、发货管理规范文件编号：文件密级：第3页共3页发布日期：发货管理规范一、目的本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极做好公司发货工作，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司的销售部、运营部、财务部、仓管、质检等所有涉及发货的工作部门和岗位。三、职责与权限1、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。2、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货并做好发货台账的记录工作。选

2、择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。3、公司财务部负责审核销售单内容、客户货款到账的核对以及开具相关票据。4、仓管部门根据销售单需求，准备货物，与第三方物流进行货物交接，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。（暂由运营部协助发货事项的管理，安排拣货、打包、发货等工作。）6、质量部门根据销售的需求情况提供发货货物相应批次的《质检报告单》。三、工作程序1、发货申请人根据客户的需求，通过书面方式，向销售内勤及时下达发货订单。2、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需

3、求情况，编制销售单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。3、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。若商务合同付款条款中规定了“先款后货”，货款未到前，财务不得签字审批，销售内勤不得下达销售单。如有特殊情况，需由销售主管特批。4、仓管接到销售单后，及时打印出库单，交由理货员。5、理货员接到仓管出库单，根据出库清单立即安排拣货。领料完成后，将货物拖到理货区，根据货物的特性进行打包，及时将货物交接给第三方物流。6、发货后，理货员将发货的时间信息情况反馈至销售内勤，由销售内勤汇总发货信息（发货内容、发货的时间、物流名

4、称、货运单号等）反馈至发货申请人。7、销售内勤跟进客户收货情况。确认客户收到货物后，销售内勤与客户做好发货物资对账3发货管理规范文件编号：文件密级：第3页共3页发布日期：工作，反馈信息至财务部开具相关票据，推进发货回款工作。8、在发货时间节点内，如遇缺货情况，仓管应及时向销售内勤反馈，说明情况。销售内勤立即与发货申请人或客户反馈情况。销售内勤根据沟通后情况下发物资需求单至生产运营部。四、工作要求1、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话

5、，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。2、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。3、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。4、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、经手人、发货申请人等

6、信息。5、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录。6、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、规格型号、数量、发货申请人、发货时间、其他特殊要求等信息。销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。7、在发货之前，理货员需严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装材料，防止货物在运输过程中出现损坏。8、发货负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。五、责任处罚1、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司

7、其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。2、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，需追究相关责任人。3发货管理规范文件编号：文件密级：第3页共3页发布日期：附件1：工作流程图客户销售质检仓管财务签订商务合同购货需求客户确认收货第三方物流运输内勤制销售单会签发货完成接收供货信息下发发货订单收回货款汇总发货资料打印装箱单据联系物流签订商务合同检验合格报告物流交接打包货物安排拣货接收出库通知单审核合同内容审核销售单开具票据货款

8、确认上账3