IATF16949转版乌龟图汇编

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1、合约订单过程乌龟图资源人员输入方法评价输出传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）《客户需求评审管理程序》业务部/海外业务部工程部/各相关部门1、报价单，2、新开发产品成本估价书，3、报价说明书，4、审查记录5、小组可行性承诺样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。4.输出：订单审核表内容不

2、完整、有误。5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚6.评价：是否及时、准确。采购过程乌龟图资源人员输入方法评价输出采购部运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准采购过程采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费《采购管理程序》风险分析：1.资源：运输车故障。2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3.输入：模具材料

3、用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。6.评价：及时、准确、合理。开发管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出计划部工程部各相关部门资源人员输入方法评价输出开发管理过程电脑、计算机软件、测量仪器技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件顾客技术要求、顾客图纸、APQP计划《APQP管理程序》《PPAP管理程序》样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率

4、、初始特殊特性过程能力PPK初始特殊特性过程能力PPK风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。5.方法：分析方法失误。6.评价：是否及时、准确生产管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出电脑、文件、运输车辆顾客/备件订单、库存情况设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划《生产计划管理办法》业务部海外业务部中央计划部满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知

5、、备料单、入库单交期达成率/TS达成率生产管理过程资源人员输入方法评价输出风险分析：1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。2.人员：缺乏经验与技能。3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。制造过程乌龟图资源人员输入方法评价输出生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求《生产与服

6、务提供管理程序》《制程控制计划》《作业指导书》生产部、PE部品管部、物管部满足合同/订单要求的合格产品特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率制造过程风险分析：1.资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。3.输入：图纸、生产单有误、领错料。4.输出：不合格品5.方法：作业指导书有偏差。6.评价：统计数据不准确。出货管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出交付设备与设施、场地、工位器具顾客订单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求《产品

7、防护管理办法》《搬运作业指导书》《仓库管理办法》业务部、海外业务部生产部、品管部准时交付的合格产品。超额运费、交付质量接收水平出货管理过程风险分析：1.资源：场地不足、车辆需维修。2.人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。3.输入：产品未按交期完成，单据填写有误。4.输出：延迟出货、出错货。5.方法：作业方法有弊漏。6.评价：判定不准确。客户抱怨过程乌龟图资源人员输入方法评价输出检测工具、返工/返修工具顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货《不合格品管理程序》《沟通管理程序》《纠正预防与改进管理程序》业务部海外业务部生产部改进计划、消

8、除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的