IATF16949全套过程乌龟图.doc

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1、.输出1.客户要求确认表；2.客户特殊要求清单；3.合同评审单；4.销售合同/订单；5.产品生产计划单；6.产品交付计划；监视测量：1.合同评审及时率；2.订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入1.法律法规要求；2.客户来电/邮件技术协议；3.客户特定要求；4.客户订单；5.图纸/产品相关资料信息；6.生产相关能力评估；风险评估1.客户要求识别不清晰造成产品成本增加；2.生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部C1顾客要求评审过程应对措施1.准确全面的识别客户要求；2.全面评

2、估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：..输出1.设备能力指数测算表；2.产品制造流程图；3.特性要素矩阵图；4.过程能力分析报告；5.PFMEA；6.控制计划；7.作业指导书；8.试生产/样品根据计划；9.PPAP生产件批准控制；10.产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估1.潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底；2.过程设计不合理，达不到线平衡；3.作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入1.客户要求

3、/期望（产品接受准则）；2.新产品特殊特性清单；3.样品评审报告；4.新产品过程流程图；5.DFMEA6.产品BOM；7.新产品参数工艺说明；8.新增设备清单；9.新产品使用维护手册；C2产品质量先期策划过程应对措施1.多方论证，全面分析PFMEA；2.过程设计需验证评审；3.按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：..输出1.符合客户要求的合格产品/半成品；2.产品检验记录；3.产品生产记录；监视测量：1.计划达成率；2.直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入1.生产计划/交货排期；2.

4、标准产能；3.客供样件/图纸；4.合格的生产材料；5.设备操作维保规程；6.作业指导书；7.质量目标风险评估1.产品没有按时交付，延误交货计划；2.产品直通率不达标；3.员工安全意识不够，出现产品或人身的安全事故发生；人力资源：主导部门：生产制造部相关部门：技术开发部品质保障部C3产品制造过程应对措施1.产品不能按时交付时，及时通知领导或相关部门进行评审，调整相应的生产计划或交货周期；2.对员工的品质意识或操作方法进行培训；3.对员工进行安全生产培训，并及时巡查排除安全隐；管理方法：..输出1.客户抱怨/投诉记录；2.改善报告/记录；3.改进计划；4.客户满意度评价

5、；5.控制计划重新修订分析；监视测量：1.顾客投诉；2.客户满意度设施设备：办公设备、会议室、通讯设备（电话/网络/邮件等）、服务工具等输入1.市场信息反馈/客户投诉；2.售后服务要求/产品保修服务；3.客户审核结果；风险评估1.未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；2.客诉处理不彻底，导致客户满意度下降；人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部生产制造部品质保障部C4顾客反馈过程应对措施1.对客户投诉做详细登记，分析重点，逐步进行改善；2.客诉问题做追踪记录，处理方发进行评审验证，处理结果进行反馈；管理方法：..输出1.质量方针；2.应急计划；3.应急预案

6、演练计划及实施总结报告；4.相关方的需求和期望应对措施表；5.中长期业务计划；监视测量：年度经营计划工作及时完成设施设备：办公设备、通讯设备、会议室、消防器材等输入1.内外部风险识别和评价；2.客户因素影响；3.识别产品提供过程应急因素；4.相关方的需求；5.组织战略、管理、政策和承诺；风险评估1.应急计划制定或没有定期演练；2.相关方需求未识别或识别后未改进；人力资源：主导部门：总经理相关部门：技术开发部生产制造部市场营销部综合管理部M1经营计划过程应对措施1.应急计划按照与其的时间进行演练，并做演练总结报告，使真正有紧急情况出现，可按照计划进行；2.组织应定期识

7、别相关方需求，按照实际需求进行评估改进；管理方法：..输出1.内部审核首末次会议；2.审核检查表；3.不符合项报告；4.纠正预防措施；5.审核报告（产品、过程、体系）监视测量：1.内部审核计划执行率；2.体系审核不符合项及时关闭率；3.产品审核分数；4.过程审核分数设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入1.质量体系文件、标准条款、法律法规；2.客户投诉/客户要求；3.内部审核计划；4.场所5S、生产工艺或供应商的更改；5.出现批量质量事故；风险评估1.内审员经验不足；2.不符合项未得到确认；人力资源：主导部门：品质保障部相关部门：各相关部门M2内部审核过程应