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时间:2020-02-06
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1、.输出1.客户要求确认表;2.客户特殊要求清单;3.合同评审单;4.销售合同/订单;5.产品生产计划单;6.产品交付计划;监视测量:1.合同评审及时率;2.订单准时交付率;设施设备:办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入1.法律法规要求;2.客户来电/邮件技术协议;3.客户特定要求;4.客户订单;5.图纸/产品相关资料信息;6.生产相关能力评估;风险评估1.客户要求识别不清晰造成产品成本增加;2.生产能力没有评估,生产计划不能满足客户订单要求人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部C1顾客要求评审过程应对措施1.准确全面的识别客户要求;2.全面评
2、估公司生产能力,对于突发订单需进行评审确认管理方法:..输出1.设备能力指数测算表;2.产品制造流程图;3.特性要素矩阵图;4.过程能力分析报告;5.PFMEA;6.控制计划;7.作业指导书;8.试生产/样品根据计划;9.PPAP生产件批准控制;10.产品量产转移单;监视测量:过程开发周期达成率设施设备:办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估1.潜在失效模式分析不全面,导致产品检验不彻底;2.过程设计不合理,达不到线平衡;3.作业指导书编写不详细,员工不理解;人力资源:主导部门:技术开发部相关部门:生产制造部品质保障部输入1.客户要求
3、/期望(产品接受准则);2.新产品特殊特性清单;3.样品评审报告;4.新产品过程流程图;5.DFMEA6.产品BOM;7.新产品参数工艺说明;8.新增设备清单;9.新产品使用维护手册;C2产品质量先期策划过程应对措施1.多方论证,全面分析PFMEA;2.过程设计需验证评审;3.按照实际操作流程编写作业指导书,并对员工进行产前培训;管理方法:..输出1.符合客户要求的合格产品/半成品;2.产品检验记录;3.产品生产记录;监视测量:1.计划达成率;2.直通率;设施设备:办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入1.生产计划/交货排期;2.
4、标准产能;3.客供样件/图纸;4.合格的生产材料;5.设备操作维保规程;6.作业指导书;7.质量目标风险评估1.产品没有按时交付,延误交货计划;2.产品直通率不达标;3.员工安全意识不够,出现产品或人身的安全事故发生;人力资源:主导部门:生产制造部相关部门:技术开发部品质保障部C3产品制造过程应对措施1.产品不能按时交付时,及时通知领导或相关部门进行评审,调整相应的生产计划或交货周期;2.对员工的品质意识或操作方法进行培训;3.对员工进行安全生产培训,并及时巡查排除安全隐;管理方法:..输出1.客户抱怨/投诉记录;2.改善报告/记录;3.改进计划;4.客户满意度评价
5、;5.控制计划重新修订分析;监视测量:1.顾客投诉;2.客户满意度设施设备:办公设备、会议室、通讯设备(电话/网络/邮件等)、服务工具等输入1.市场信息反馈/客户投诉;2.售后服务要求/产品保修服务;3.客户审核结果;风险评估1.未能清楚了解客诉重点,导致改善失效;2.客诉处理不彻底,导致客户满意度下降;人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部生产制造部品质保障部C4顾客反馈过程应对措施1.对客户投诉做详细登记,分析重点,逐步进行改善;2.客诉问题做追踪记录,处理方发进行评审验证,处理结果进行反馈;管理方法:..输出1.质量方针;2.应急计划;3.应急预案
6、演练计划及实施总结报告;4.相关方的需求和期望应对措施表;5.中长期业务计划;监视测量:年度经营计划工作及时完成设施设备:办公设备、通讯设备、会议室、消防器材等输入1.内外部风险识别和评价;2.客户因素影响;3.识别产品提供过程应急因素;4.相关方的需求;5.组织战略、管理、政策和承诺;风险评估1.应急计划制定或没有定期演练;2.相关方需求未识别或识别后未改进;人力资源:主导部门:总经理相关部门:技术开发部生产制造部市场营销部综合管理部M1经营计划过程应对措施1.应急计划按照与其的时间进行演练,并做演练总结报告,使真正有紧急情况出现,可按照计划进行;2.组织应定期识
7、别相关方需求,按照实际需求进行评估改进;管理方法:..输出1.内部审核首末次会议;2.审核检查表;3.不符合项报告;4.纠正预防措施;5.审核报告(产品、过程、体系)监视测量:1.内部审核计划执行率;2.体系审核不符合项及时关闭率;3.产品审核分数;4.过程审核分数设施设备:办公设备、通讯设备、会议室等输入1.质量体系文件、标准条款、法律法规;2.客户投诉/客户要求;3.内部审核计划;4.场所5S、生产工艺或供应商的更改;5.出现批量质量事故;风险评估1.内审员经验不足;2.不符合项未得到确认;人力资源:主导部门:品质保障部相关部门:各相关部门M2内部审核过程应
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