“九宫格”代替“乌龟图”-过程分析更有效

《“九宫格”代替“乌龟图”-过程分析更有效》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、“九宫格”代替“乌龟图”，过程分析更有效“过程方法”，是IS09001质量管理体系七大原则之一，是组织高效实现其宗旨和目标的关键所在。在以往对“过程”进行分析吋，大多采用一种叫做“乌龟图”的方法，关注了：输入、输出、人员、设备、方法、绩效等六个方面。由谁进行？⑤能力/技能/资格使用的物资④材料/设备/装置输入③要求是什么？如何做（过程实现）②方法/程序/准则指标/测量/评估输出⑥交付的是什么?过程绩效⑦随着IS09001质量管理体系2015版的发布，对“过程”的应用要求有所增加，包括：输入、输出、相互顺序和作用、方法（包括绩效）、资源（包括人员、设备等）、职责和权限

2、、风险和机遇，等等。4.4质量管理体系及其过程4.1.1组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，II应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和和互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；d）确定这些过程所需的资源并确保可获得；e）分配这些过程的职责和权限f）按照6.1的要求应对风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体

3、系。为适应和满足新标准要求，在“乌龟图”的基础上，加入新的分析要素，设计一个过程分析的新方法----“过程分析九宫格”。如下图所示：过程分析九宫格1趣/设施《用什么？）2过程的拥有者3人力资源（用進？资格？）4输入《我们接受了什么？）5起点、终点及关键步骤6输出（我们交何什么？）输入部门1输入起点：关键步骤：输出1使用部门11111111111111111111111111111111111111117工作方法/程序（怎么干？）8风险和机遇9猜效指标（如何阖空？>鉴于“过程分析九宫格”作为一张图表，耍体现岀简明扼耍，这里将“相互顺序和作用”简化为“过程起点、终点及关

4、键步骤”、将“职责和权限”简化为“过程的拥有者”，在过程的“成文信息”中再进行详细描述。下面，我们以设计和开发过程为例，实际应用一下“过程分析九宫格”:过程分析九宫格12^类1陵客导向編号C3-1过程名称SHiQ开发版本V1.02过程的拥有者3人力责源（用谁？责格？）1责源/设施（用什么？）办g、设计开发软件、资会、材枉.迴试设备、咫塔•苓研发茹•・具备目品产发技能、次目管匡強耀、旦织争询直士.讲坊技术.价位工程.协助：帘场託.兴购邹・实芒圣.士产劣.负豈荻，4输入（我们接受了什么？）6轲出（我＜1交村什么？）助入茹1.市场部・•円场部•，总工办市场部.总H办八；公

5、弓歩狂圧划/市話盪奈农吉*:彳合咼产車1/爱客沟老信色・:《设计任务书》•；变更要求，；法氏要求•'以往设计经金•：I起乩立臥»*：转产•关魏步软：，猶龙現吕逵浬＜成立纟功能小刨定次目开发计划设计产发•■阶段存車兰产巻备■■使用部门7工作方法/命（怎么干号）8风险和机遇••汗发计划7..｛釆閤技术覩范卜-.「原淫惬图】/瓦调试说阴韦一（绰机测试级吉3/苗段讦車记录.菓三方吏试线吉/•［凭产存丰远承彳，枝术文作/二艺文件牛.、意二4、釆购韶实M至总二办•，总工办・■生产茹・，取务部•、9越效指标（如何监控？〉《没计开发控钊建序氛（更改控削禮序;•:孩来文俘铉岂隹•序"

6、Q丸诣暂淫程•字：•:实脸室管淫办法八设计计划达农举阶段许聿過迂:宝

7、凤险：・•客户誤求识别不克分.机会：・■创护奄夫的新育场•、塞制审核批准发布日期“过程分析九宫格”的应用方法如下:1-“资源/设施”栏，可以填写办公环境、机器设备、软件系统、通讯设施等内容；2-“过程的拥有者”栏，填写该过程的负责人的“岗位名称”（人员会流动）；3-“人力资源”栏，可以填写该过程的主责和协助人力资源、能力和培训等内容；4-“输入”栏，可以填写顾客要求、计划、文件、材料、工具等实际接收的内容;5-“起点、终点及关键步骤”栏，分别填写该过程的起点、终点和主要活动内容；6-“输出”栏，可

8、以填写产品、服务、报告、活动证据等实际交付的内容；1-“工作方法/程序”栏，可以填写过程控制程序、指导书、工艺、规范等内容；1-“风险和机遇”栏，可以填写组织环境、顾客、竞争对手等变化所带来的不确定性;2-“绩效指标”栏，可以填写对过程有效性的测量，如薄弱点、关键参数等内容。用“九宫格”代替“乌龟图”，不仅是对新标准要求的响应，更主要的是可以对过程的要素分析的更全面，可以帮助我们对所要管理的过程认识的更清晰。思路理清了，编写过程管理文件就可以更明晰和有条理；过程的实施起来也就更加顺畅和高效了。