[采购]工程与材料采购管理流程

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1、工程与材料采购管理流程编制桂雪玲日期2012.11.30审核吴雪日期2012.12.17批准林峰日期2012.12.20修订记录S期修订状态修改内容修改人审核人批准人2013.11.8修订《工程与材料采购管理流程》B0版桂雪玲吴雪林峰1.目的为规范集团及各事业部（含直管城市公司）/城市公司的工程采购管理，坚持“简单、透明、公平、充分竟争”的采购原则，特制定本管理流程。适用范围木流程适用于集团及各事业部（含直铮城市公司）/城市公司所冇工程类（含咨询服务类）、材料类（含设备类）的单项采购与集中采购业务（软装工程除外）。术语及定义入围供应商：是指在貝体采购业务实施前，经过

2、筛选确定为拟邀请参与投标或报价竞争的供应商。职责与权限6.1.采购领导小组采购领导小组是采购工作的最高决策机构。4.1.2.对釆购工作进行监督、指导。4.1.3.审批相关采购文件。4.1.4.否决违反采购管理制度的活动和结果，处罚违反采购管理制度的责任人。4.2.各部门职责部门程序集团事业部（含宜管城市公司）/城市公司合约采购部3部成本管理部设计管理部法务审计部合约采购职能工程职能/项目部成本职能设计职能法务职能编制、修订及'解释本流程负责参与参与参与参与提供意见编制、修订及解释事业部（含立管城市公司）/城市公司实施细则审批审核ii舷负责参与参与参与参与编制、修订

3、集团标准文本负责参打参打参与提供意见编制修订事业部（含直管城市公司）/城市公司标准文本审批审核审核负责参与参与参与参与编制年度采购规划备案负责参与参与编制项g采购策划备案负责参与参与参与编制、修订项目采购计划备案负责参与参与参与编制工程招标参与一参与参与参与负责参与参与参与景策划类工程—•类工程3景观观供应商考察入库负责参与除造价咨询参与造价咨询参与景观、精装、涉及外立面部件及施工确定入围供应商审核一、二类工程审核景观负责参与除造价咨询参与造价咨询景粘涉立件工与、、外部施参观装及面及编制招标文件审核授权外审核授权外审核授权外景观审核授权外负责编写并整合负责现场质量、

4、进度、安全、工期要求负责报价说明、计价计量及工程量清单等负责提供图纸/招标样板参与编制议标文件负责编写并整合场进全求现、安要责量、期负质度工等负责报价说明、计价计量及工程量清单等负责提供图纸/招标样板编制标底（若有）负责发标负责现场踏勘组织负责答疑，定招件持责规、文款主负标则标条负责现场质量、进度、安全、工期要求等价计及淸报、量量责明计駁琴负说价.—单负责图纸问题、样品接标、开标负责接标和开标回标分析负责技术标评审报告负责商务标回标分析样品封样主持参与参打涉及外观效果的询标、谈判主持参与，负责现场质量、进度、安全、工期要求等参与，负责报价说明、计价计量及工程量清单等

5、评标报告负责整合提供技术标评审报告提供商务标分析报告提供涉及外观效果的样品评价定标会议定标会议山合约釆购职能负责召集，采购领导小组成员参加，采购领导小组组长主持足标会议并确能拟中标单位中标审批审接委托审批审核授权外审核景观负责参与除造价咨询参与景精涉立件工与、、外部施参观装及血及合同市批审核授权外程负责参与参与参与景观合同签订主持参与参打参与文档管理负责集团层面事直市)/公面责部含城司市层负业{管公城司4.3.采购授权详见《集团授权手册——合约采购分册》。4.流程图6.1.招标流程2.议标流程议标流程结朿:5.3.直接委托流程工作程序采购前期工作6.1.1.编制项目

6、采购策划（1）项目采购实施前，事业部（含直管城市公司）/城市公司合约采购职能组织工程职能/项FI部、成本职能、设计职能共同编制项冃采购策划（模板详见附件）。（2）项目采购策划内容应包括：项目概况、项目五大考核节点及里程牌计划、项目合同架构体系（总包、分包、甲供材、甲指乙供材料、咨询服务、配套工程的划分，各工程的合同范围、采购模式、采购方式、标段划分、标段划分的说明、主办部门）。6.1.2.编制项目采购计划（1）拿地后，场平、地质勘查、监理、造价咨询、试桩、桩基检测、土方工程（若单独分包）、桩基与基坑围护、总包的采购计划需先行确定。（2）合约规划下发后I•个工作口内（

7、冃•须在总包工程招标前），合约采购职能组织工程职能/项目部、成本职能、设计职能共同编制项目采购计划（只需编制合约采购职能负责的各项工程及材料设备类合同的采购计划，模板详见附件）。（3）项目采购计划包含：对应合同、责任部门、目标成本、合约范围、采购方式、计划日期（图纸及样板提供时间、招标文件审批F1期、中标审批口期、合同审批FI期、预计进场时间）、实际口期（图纸及样板提供时间、招标文件审批FI期、中标审批FI期、合同审批日期）、备注。（4）当合约规划中的合同项数发生增加或减少时，则项目采购计划中的対应科目合同也应作相应的调整，始终保持一•致性。（5）项目采购计划表