七月到期管理安全风险

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1、专业：管理单元项H序号存在问题整改措施整改责任人整改责任部门整改验收人三级验收人整改完成时间管理问题人员问题环境问题设备问题1管理单元2390001.1.21）安全生产方针以文件形式下发，在公司网站、电子大屏进行宜贯，但未向承包商及其他相关方传递并签字。依据《中国大唐集团公司安全生产工作规定》《集团公司风险评估管控指导手册》要求，明确向员工传达学习的方式和方法。可通过安全日活动、会议、网络、简报、外包人员入厂教育等形式进行学习，确保每位人员理解和掌握其内涵。薛芳文安监部吴彦2016.7.301.

2、1.2存在有员工不熟悉安全生产方针不能掌握其内涵；例如：现场询问蓝巢维护项H部汽机班1人未掌握其内涵。要求各级人员对公司安全生产工作方针及其内涵认真掌握，确保熟记于心，并运用于实际工作Z中。薛芳文刘文顺张志强常佃江安监部设备部发电部项目部吴彦2016.7.301.2.2查阅部门、班组、个人年度安全目标存在缺失。例如：蓝巢维护项目部缺少职业健康安全目标：杜绝职业病发生。部门、班组制订的“安全生产H标”应明确不发生职业病为目标z—。刘文顺常佃江设备部项目部薛芳文2016.7.30V1.2.3查阅部门

3、、班组《员工安全承诺书》结合工作相关性不够。例如：蓝巢维护项目部燃料班《员工安全承诺书》中未承诺违反人唐“I•条”禁令等相关内容。各班组、各岗位要针对各自的安全生产忖标，补充完善《员工安全承诺书》相关内容。刘文顺常佃江设备部项目部薛芳文2016.7.30J1.3.2抽查企业员工对木岗位安全资任制不清楚。例如：蓝巢项H部锅炉班3人本岗位安全责利用现场考问、安全活动日等方式对员工加强教育。刘文顺常佃江设备部项H部薛芳文2016.7.30J项H序号存在问题整改措施整改责任人整改责任部门整改验收人三级验

4、收人整改完成时间管理问题人员问题环境问题设备问题任制不清楚。清新环境大同分公司运行一班3人对本岗位安全生产责任制不清楚。杨建国清新环境1.5.3抽查蓝巢项目部和淸新环境大同分公司各5人对安全生产法规定的从业人员的义务不清楚。加强安全生产法规定培训工作，利用安全活动日和班前会、班后会组织对从业人员的义务积极宣贯。刘文顺常佃江杨建国设备部项H部清新环境薛芳文2016.7.301.6.3公司冇效制度可在0A系统或在下发的文件汇编査阅。但存在部分体系文件起草人未安排培训的现象。总经部将下发的制度文件以督

5、办单形式下发培训计划，由责任部门组织学习培训工作，纳入公司的培训管理中，按照人力资源部标淮要求，明确培训记录、考试统计表及考核记录等培训资料留存管理要求，回复督办单形成闭环。以提高相关管理人员对文件、制度、标准、规程等要求理解和掌握，提高相关管理人员的履职能力。张金霞总经部薛芳文2016.7.301.6.4云冈热电公司对下发的文件，归口部门未收集制度执行中存在的问题，形成书而报告。在《山西人唐国际云冈热电有限责任公司管理制度管理办法》中，应进一步规范文件执行过程屮的反馈方式、渠道，明确各项工作专

6、责人和英它相关人员反馈职资和反馈要求，各部门均应开展自我评估，结合评估情况，编制修订计划，为下一步文件的修订工作做好准备，对于反馈的问题和内容要留有记录李赫总经部薛芳文2016.7.30项H序号存在问题整改措施整改责任人整改责任部门整改验收人三级验收人整改完成时间管理问题人员问题环境问题设备问题等痕迹。1.6.7云冈热电公司每年未对体系文件中意见进行汇总，并组织讨论和制订下年度制度修编计划。云冈热电公司每年应对体系文件中意见进行汇总，并组织讨论和制订下年度制度修编计划。李赫总经部薛芳文2016.

7、7.301.10.8云冈热电公司能够对承包方人员进行考试、技术交底，但存在部分施工人员对技术交底情况不熟悉等情况。例如：现场考问绿泰项目部现场贴瓷砖施工人员对技术交底部分施工人员不清楚。发包部门要针对作业项目实际开展技术交底工作，并督促人员学习掌握，对承包方人员技术交底情况不熟悉等情况，从严考核。刘文顺常佃江杨建国设备部项目部清新环境薛芳文2016.7.30J1.10.9云冈热电公司“1.25”人身伤亡事故中暴露岀公司各级人员对一期卸煤沟施工作业现场安全监督不到位，导致施工人员违章作业不能冇效制

8、止。一•是按照云冈热电公司制订的《关于吸取“1.25”爭故教训开展专项安全生产大检查的通知》要求，开展好人身安全和外包工程管理为主要内容的专项安全生产大检查活动。二是按照《云冈热电公司外包工程专项治理方案》，开展声势浩大的反事故活动，确保云冈热电公司实现四“强化”。即：强化外包工程准入管理；强化“三措两案”的管理；强化培训、交底和监督管理以及强化现场安全管理。薛芳文FW宇谷宏彬李洪亮魏小刚安监部设备部发电部项H部清新环境吴彦彭日亮2016.7.301.12.4两措计划责任部门每年对两措计划执行W