企业主体责任考核细则(危险化学品生产企业)

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1、高青县企业安全生产主任责任考核细则（危险化学品生产企业）企业名称：考核日期：考核组人员：类别考核项目考核内容分值考核标准考核情况扣分（一）安全距离（15分）周边安全距离生产装置及储运设施与周边企业、道路、居住区等场所、区域的距离是否符合标准规定要求。8一处不符合要求的扣8分。内部安全间距厂区内生产装置、储运设施与下列重要设施的安全间距是否符合规范要求：（1）控制室；（2）变配电设施；（3）明火设备（锅炉、焚烧炉、火炬等）（4）办公室及人员密集的场所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要设施。4一处不符合要求的扣1分。消防疏散通道厂区内道路、消防道路、安全疏散、应急通道是否

2、符合标准规定。3一处不符合要求的扣1分。（二）工艺安全管理（35分）工艺设计在役装置是否经由具备相应资质的单位设计；未经正规设计的装置是否按规定进行了设计安全诊断，承担设计诊断的单位是否具备相应的资质。6不符合要求，扣6分。在役装置设施是否与设计图纸一致、是否发生重大变化，设计单位是否出具变更设计文件。2不符合要求，扣2分。自动控制涉及国家安监总局公布的危险化工工艺的:（1）是否符合国家及省相关规定装设了自动控制、安全联锁和紧急停车系统；（2）自动控制系统是否正常投入应用，操作人员是否熟练掌握运用自控系统。10未按要求设置的，一项扣5分；人员不能熟练掌握的，扣3分。工艺安全

3、信息（1）工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：5一处不符合要求的扣1分。类别考核项目考核内容分值考核标准考核情况扣分危险•口口危害彳口息；——工艺技术信息；——工艺设备信息；——工艺安全安全信息。（2）工艺卡片管理符合以下要求：——操作室要有工艺卡片，并定期修订；——现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；——工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。（3）企业操作人员是否掌握工艺安全信息。工艺危害分析（1）是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议；（2）工艺危害分析是否涵盖以下内容：工艺系统的危害；对以

4、往发生的可能导致严重后果的事件的审查；控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；现场设施；人为因素；失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围；（3）是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析。7一处不符合要求的扣3分。制度管理是否建立联锁管理、交接班管理、剧毒品部位监护、变更管理等制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度，危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）。5一处不符合要求的扣1分。（三）关键装置、重点部位（15分）是否明确本企业的关键装置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、

5、临氢、桂氧化等条件下进行工艺操作的生产装置）和重点部位（生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，7不符合要求，扣4分。类别考核项目考核内容分值考核标准考核情况扣分对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等）是否建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。是否有总工以上的企业负责人必须进行现场轮流带班监督检查。8一处不符合要求的扣2分。（四）设备设施安全运行（70分）大型机组（1）大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解

6、除时要办理相关手续，并制订相应的防范措族。（2）大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。（3）大型机组的运行管理应符合以下要求：——机组运行参数应符合工艺规程要求；——机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值；——机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内；——机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常；——机组辅机（件）齐全完好；——机组现场整洁、规范。5一处不符合要求的扣1分。机泵（1）机泵的运行管理应满足以下要求：——机泵运行参数应符合工艺操作规程；一一有联锁、报警装置的机泵，报警和联锁系统应投入使用，完好；——机泵

7、运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求；——机泵现场整洁、规范；——机泵辅件完好；——建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机5一处不符合要求的扣1分。类别考核项目考核内容分值考核标准考核情况扣分泵完好；——重要机泵检修要有针对性的检修规程（方案）要求，机泵技术档案资料齐全符合要求。（2）机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。加热炉（1）加热炉炉底钢支架应采取耐火保护措施。从钢柱柱脚板到炉底板下表面50mm范围内的主要支撑构件应覆盖耐火层。（2）炉子第一层操作平台应设两部疏散梯，一部直梯，一部斜梯。炉区封闭区