镇财政所合同管理制度+财政所内控采购办法

《镇财政所合同管理制度+财政所内控采购办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、镇人民政府合同管理制度第一章总则第一条为规范单位的合同行为，预防和减少合同纠纷，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规等规定，结合本区实际，制定本办法。第二条单位订立合同、协议及其他合意性法律文件（含意向书、承诺书、确认书及对合同的批复，以下简称合同），适用本办法。第三条订立合同应当确定承办机构和承办人，并应当积极履行以下合同承办管理职责：（-）负责合同项目的提出，对合同相对方的主体资格、资信及履约能力等情况进行调查；（二）组织合同项目的洽谈和谈判;（三）办理授权委托申请；（四）起草合同文本；（五）负责合同的报送审查、备案;（六）负

2、责对合同及相关资料的整理和归档;（七）负责对合同变更、解除及纠纷的处理;（A）合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作,镇人民政府合同管理制度第一章总则第一条为规范单位的合同行为，预防和减少合同纠纷，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规等规定，结合本区实际，制定本办法。第二条单位订立合同、协议及其他合意性法律文件（含意向书、承诺书、确认书及对合同的批复，以下简称合同），适用本办法。第三条订立合同应当确定承办机构和承办人，并应当积极履行以下合同承办管理职责：（-）负责合同项目的提出，对合同相对方的主体资格、资信及履约能力等情况

3、进行调查；（二）组织合同项目的洽谈和谈判;（三）办理授权委托申请；（四）起草合同文本；（五）负责合同的报送审查、备案;（六）负责对合同及相关资料的整理和归档;（七）负责对合同变更、解除及纠纷的处理;（A）合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作,严格执行保密法及相关法律法规的规定。第二章合同拟订第四条订立合同前，单位应当进行合同相对方资信的初步调查，审查对方营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书是否齐全合法；审查相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况是否具备履行合同的能力。第五条单位订立的合同

4、，应当由单位法定代表人或者其委托的代理人签订。委托代理人签订的，必须持有法定代表人证明和授权委托书。第六条单位订立合同，必须采用书面形式，可以参照有关主管部门制定的示范文本。第七条合同一般应当具备以下条款：（-）合同主体的名称或者姓名和住所；（二）合同标的或者项目的详细内容；（三）数量；质量；（四）价款或者报酬及支付方式；（五）合同当事人的权利和义务；（六）履行期限、地点和方式;（七）违约责任及赔偿损失的计算方法；（八）合同变更、解除及终止的条件；（九）合同争议解决方式；（十）生效条件、订立日期。第八条单位订立合同不得有下列内容：（一）超越单位职权范围

5、的承诺或者义务性约定；（二）违反法律规定以单位作为合同保证人；（三）其他违反法律、法规、规章强制性规定或者损害国家、社会公共利益的约定。第九条单位订立合同时应当注意以下事项：（-）选择合同争议解决方式时，应当优先选择本地人民法院或者仲裁机构，涉外合同应当优先约定适用我国法律和仲裁规则；（二）合同涉及国家秘密或者商业秘密的，应当做好保密工作，按照保密法及相关法律法规执行。第十条合同涉及重大公共利益的，合同承办单位应当征求社会意见；涉及重大、疑难问题的，应当召开由有关单位、专家和政府法律顾问参加的座谈会、论证会，听取意见，研究论证。镇财政所采购业务管理内部

6、控制政府采购业务•)政购的结业主解釆务理和的了府业管构务二、采购管理业务内部控制流程图三、风险点及主要防控措施一览表《一〉采购预算编制与计划管理流程关键坏节风险点主要防控措施责任主体购算划理采预讣管政府采购预算编制与审核资产管理与预算编制单位之间缺乏够沟通协调，政府采购活动与业务活动相脱节，出现资金浪费或资产闲置等问题建立预算编制、政府采购和资产管理等单位或岗位之间的沟通协调机制，联合进行政府采购预算编制。采购预算编制单位、财政所采购计划编制超预算指标和内容编制采购计划，影响政府采购预算的执行效果业务单位严格按照政府采购预算范围、数量、金额和要求等编制

7、政府采购计划。业务单位采购计划审核政府采购需求审核审批不严格，未按政府采购预算进行采购，影响政府采购预算的严肃性和政府采购效果1.政府采购单位审核采购计划的合理性：采购计划是否列入预算.是否与业务单位的工作计划和资产存量相适应；是否与资产配置标准相符；2.专业性设备附有相关技术单位的审核意见；3.采购计划是否在预算指标额度内进行审核。政府采购单位、财政所采购计划审批1.合理设置政府采购计划的审批权限、程序和责任；2.经审核的政府采购计划按照相应程序进行审批；3.审批后政府采购计划下达给各业务单位，作为业务单位办理政府采购业务的依据。政府采购单位《二》采

8、购活动管理流程关键环节风险点主要防控措施责任主体釆购活动管理单位采购的申请与审核政府采购活动开