ISO14001 internal audit training

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1、培训课程ISO14001：2004内审员课程目标希望通过此课程，让所有学员能了解及掌握以下内容：一、ISO14001：2004标准内容二、内部审核的程序审核计划的制定审核检查表的制定如何进行现场的审核不符合报告的编写审核报告的编写不符合的跟踪验证一、为什么要审核？管理系统的贡献一种管理工具以达到设定的目标这种方法可以使公司人员针对确定的任务采取一致的行为。管理层利用管理体系来公开证实公司在特定方面做得怎么样：OHSAS18001/ISO14001/ISO9001一、为什么要审核？为了判断体系是否达到预期效果，公司管

2、理层要求：体系执行的证据能予评审的证据体系持续符合所选标准的证据专业性定期收集证据一、为什么要审核？审核员与被审核员讨论的机会系统有效性的提升弱点的评估（确定改善点）良好的沟通执行能力的记录培训有效性的评估成功的审核应该提供：二、与审核有关的术语和定义二、与审核有关的术语和定义1.审核“为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。”注1：当质量管理体系和环境管理体系被一起审核时，称为“结合审核”。注2：当两个或两个以上审核组织合作，共同审核同一个受审核方时，称

3、为“联合审核”。注3：内部审核，有时称第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，用于管理评审和其他内部目的，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。二、与审核有关的术语和定义2.审核准则“一组方针、程序或要求。”注：审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。3.审核证据“与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。”注：审核证据可以是定性的或定量的。二、与审核有关的术语和定义4.审核发现“将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结

4、果。”注：审核发现能表明符合或者不符合审核准则，也能指出改进的机会。5.审核结论“审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。”二、与审核有关的术语和定义6.审核员“有能力实施审核的人员”7.审核组“实施审核的一名或多名审核员，需要时，由技术专家提供支持。”注1：指定审核组中的一名审核员为审核组长。注2：技术专家只提供与受审核方过程或活动、语言或文化有关的知识或技术，不作为审核员。二、与审核有关的术语和定义8.审核方案“针对特定时间段所策划，并具有特定目的一组（一次或多次）审核。”注：审核方案包括策划、组织

5、和实施审核的所有必要的活动。9.审核计划“对一次审核活动和安排的描述。”二、与审核有关的术语和定义10.审核范围“审核的内容和界限。”注：审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。11.能力“经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。”三、审核员能力要求1.能力有关质量的特定知识和技能有关环境的特定知识和技能有关OHS的特定知识和技能教育工作经历审核员培训审核经历个人素质通用的知识和技能三、审核员能力要求环境影响方面的培训所有环境因素造成环境因素的所有物料/生产活动/副产品/产

6、品重大环境影响及重要环境因素（污染源、迁移过程、严重性）重要环境因素的控制运行控制在支持持续改进及法规符合性方面有何重要性？法规要求三、审核员能力要求现行环境方针现行之目标与指标ISO14001EMS标准现行之重要环境因素三、审核员能力要求其他要求可作为诠释的阶层生产了解四、管理体系审核四阶段策划准备执行报告，纠正，跟催及验证四、管理体系审核四阶段—策划策划阶段应确定：审核目的审核时间审核范围审核准则审核文件收集组成审核组制定审核计划审核范围审核应覆盖：所有体系要素及所有活动特定的活动或区域外部标准要求及客户具体要

7、求例如保密要求审核范围示例制造部加工部门房车棚车库办公室食堂宿舍油库锅炉房发电机成品部原料部配料机修科检测科印刷科变压机房化学品库审核范围示例门房车棚车库办公室食堂宿舍油库锅炉房发电机成品部原料部制造部加工部配料机修科检测科印刷科变压机房化学品库审核文件收集收集文件目的了解受审核方的体系文件（主要是手册）能否满足申请认证的标准的要求，即文件的符合性。通过对管理体系文件和背景资料的审阅，了解受审核地域的环境/安全情况，以便进行这个阶段的其它工作。至少收集以下文件：体系文件；适用的法律法规及其它要求；目标指标及管理方案

8、。关注体系变化的部份选择审核组当决定审核组的规模和组成时，应当考虑下列因素：a）审核目的、范围、准则以及预计的审核时间；b）是否结合审核或联合审核；c）为达到审核目的，审核组所需的整体能力；d）确保审核组独立于受审核的活动并避免利益冲突审核计划内容审核目的与范围；审核准则；受审核方有待审核的建制单位和职能部门的名称；受审核方职业健康安全管理体系中应予重点审核