输配管理-sl4.3市区、庭院管网设施改造工程管理

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1、市区.庭院管网设施改造工程管理流程流程编号：SL4.3版本：V1.0颁布日期：流程管理部门：管网运行部流程责任岗位：工程管理主管密级：保密第一部分：流程描述流程目的为了加强在役燃气管网的管理，规范对天然气管网改造、维修工程的统一管理，确保施工质量、控制施工成本，达到对工程实施的监控要求流程适用范围适用于郑州华润燃气公司及相似的各成员企业的市区、庭院管网设施改造工程管理流程主要涉及部门技术设备组、工程管理组、管线所、施工单位、用户、财务部名词定义市区、庭院燃气管网设施改造：包括阀门更换、阀井维修、庭院架空管、引入管、调压箱（柜、站）、户外管道（含架空管）刷

2、漆、庭院管网更新改造等；流程接口1.上游流程：《EM3.1工程建设相关单位选择流程》2.下游流程：《SL4.2管网巡查流程》流程中的关键事项指关键控制点：1、重视改造技术点的实现：做好施工方案与上报计划的审核工作2、施工单位要按《施工告知书》保质保量的按时完成施工任务。第二部分：流程示意图1、流程描述与管理标准:流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0受理申请流程描述：管线所综合管理员受理用户的天然气工程改造申请管理标准：做好记录，及时提交给工程管理组管线所/综合管理员《天然乞工程改造申请表》2.0勘察现场流程描述：工程管理员组织人员勘察现场管理标准

3、：5个工作日内工程管理组/工程管理员《天然气改造工程现场勘察单》3.0编制设施改造方案流程描述：根据现场情况编制设施改造方案管理标准：1个工作日内完成工程管理组/工程管理员4.0审核流程描述：设施改造方案交技术管理主管进行审核，主要从改造技术层面进行审核，设和通过的方案交于施工方，由施工方编制预算管理标准：2个工作日内完成技术设备组/技术设备主管5.0编制预算流程描述：施工方根据改造方案，编制《预算书》，并提交工程管理员审核管理标准：1个工作日完成施工方《预算书》6.0审核流程描述：将编制工程管理员对《预算书》进行审核管理标准：一个工作日内生产管理组/管

4、线管理员《施工预决算台账》7.0接受预算信息通知用户缴费流程描述：管线所综合管理员确认预算信息并通知用户缴纳费用管理标准：座号通知用户的相关记录管线所/综合管理员8.0用户缴费流程描述：用户根据预算报价情况进行缴费用户9.0组织施工流程描述：用户交费后，工程管理员通知施工单位，施工单位立即组织安排施工管理标准：2个工作日内施工单位10.0组织验收流程描述：施工完成后由工程管理组工程管理员组织技术管理员/安全管理员/管线所进行验收管理标准：施工完成后立即组织验收工程管理组/工程管理员11.0验收是否通过流程描述：验收进行判断工程管理组/工程管理员12.0编

5、制预算书流程描述：验收合格后，施工单位编制结算书管理标准：1个工作日施工单位《施工预算台帐》流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出13.0审核流程描述：工程管理组工程管理员对将结算书进行审核管理标准：生产科留存并上报工程管理组/工程管理员《施工预算台帐》14.0复核流程描述：财务部工程造价员根据实际情况对结算书进行复核管理标准：复核准确财务部/工程造价员《维护计划台账》15.0申请付款流程描述：验收通过后，工程管理员申请付款管理标准：1个工作日工程管理员2、相关记录:序号流程相关记录用途1《天然气工程改造申请表》2《天然气改造工程现场勘察单》3《预算书》

6、4《施工预决算台账》5《验收台账》6《施工预决算台账》7《维护计划台账》8《施工任务单》9《燃气管网设施维护施工安全质量告知书》