企业公司工厂采购范围、审批权限管理流程制度

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1、采购范围、审批权限管理流程制度计划人提出请购中请请购流程说明此流程适合于低值易耗品、原材料、固定资产等采购贰仟元以上的单件物品，必须由公司总经理（或指定授权人）审核，方可购买。第一条、物资请购流程细分流程第二条：请购单样本江苏安索铝车轮有限公司请购单文件号：顺序号：请购部门年月曰规格型号单位数量用途时限备注品名附1:公司设备（工器具）请购审批表顺序号：填表日期：—年—月—日需求部门请购申请设备（工器具）名称及型号现有数量现有产能需购数量需购原因分析预算费用到货时间采购部门请购部门负责人：H期：生产部门意见审核人：日期：行管部审核审核人：日期：

2、总经理审核审核人：日期：公司总裁批准审核人：日期：采购部门确认部门负责人：口期：、原料采购流程及付款流程一点数质检结算室审核结算付款卸货过磅主办会计审核部门负责人审-核采购员提出申请付款财务部长审核总经理审核二、货到验收入库、退货、索赔流程手续一、采购物品范围的界定根据公司各部门的采购情况，现将采购的物品总体划分为三大类：1.低值易耗品：主要办公、生活、价值在2000元以下单件物品的与生产经营有关的配件、工具等物品。2.原材料：主要包括煤、包装材料、辅料、生铝。3・

3、古I定资产：主要包括房屋、机器设备、运输工具以及价值在2000元以上的与生产

4、经营有关的配件、工器具及生产设备等物品。二、采购审批权限的界定根据以上采购物品范围的划分，将采购物品的审批权限做如下规定：1.公司所有物品的购买必须填制统一格式的请购单。2.低值易耗品和原材料的采购(1)采购贰仟元以内的单件物品：由计划人、库管、总经理、采购部负责人四人审核签字后，方可购买。(2)采购壹仟元以上的单件物品：由计划人、库管、部门经理、总经理、采购部负责人五人审核签字后，方可购买。须报财务部备案。3.采购固定资产在壹万元以上单件物品：由需求部门计划人、库管、部门经理、总经理、四人审核签字后，采购部方可进行采购。5.生产性物资按照财

5、务下发的流程进行采购。6.其他物资的采购，公司有特别规定的，按照公司规定执行。7.紧急采购(影响正常生产)的物资，特批特办执行。非生产性物资采购周期规定（一）订购物资：指非通用类需定做的物资1.超出灌云地区采购范围，并需要订购的物资，采购周期为：10天；2.灌云地区内订购物资，正常采购周期为7天；非正常（订做或加工周期15天）。3.特别物资依据合同到货期限为准。（二）、直购物资：指常规通用物资1.外省、市采购现货供应的周期为12天，国际（港、澳）周期为90-120天。2.豫、皖、苏地区直购物资：（1）钢材类：批量采购的为12天；零星采购为周期

6、为：5天。（2）木材类：可供现货采购周期为5天。（3）铝材类：8天；灯具类、油漆类：正常型号的物资采购周期为：7天；（4）五金、水暖、电器类；零部件、配件或组件一次性采购，采购周期为：7天。（5）办公、劳保用品每月采购一次，采购周期为：4天；（上报时间为每月25号,行政部将各部门的请购计划汇总，并按照物资采购审核制度将请购单送到采购部）。（6）其它类采购周期：生产经营板块主要物资采购周期生产经营板块主要物资采购周期物资采购周期和最小批量（库存）：按下表规定执行，具体可依据市场情况予以适时调整。品名采购周期最小批量煤10天5吨纸箱10天3000

7、只标签10天1万品名采购周期最小批量生铝3天3吨打包带7天500KG说明：最小库存指一个采购周期内的最小用量，本规定中的采购周期为有效工作请购程序—、请购计划规定（一）请购部门计划人填写请购单并签字，R应根据各仓库所属物资分别填写请购单。（二厂计划人将请购单交山仓库保管员审核、签字后，交至公司负责人审核、签字，再交至采购部审核,且同时必须要求釆购部接单人在请购单上签字。若同时交付样品，还需收样人注明“己收到样品”。具体物资请购审批权限见：物资采购范围、审批权限规定。（三）请购单请购时间从送单日的次日开始算起。（四）特殊紧急情况，请购部门可将请

8、购单交至釆购部负责人审批后，立即安排相关人员执行采购。（五）各部门确定专人负责请购，各部门月请购计划由专人负责制订、专人审核，平时请购单传送派专人提交，禁止由其他人代为递交。（六）请购部门每天15：00-17：00之间将《请购单》交采购部。（七）各部门每月25日将下月生产、办公所需请购物资计划交予采购部，行管部。（八）工程、牛产部门零星采购毎星期不得超过2次，特殊需求物资除外。交请购单时间为当日的下午15:00-17:00点钟。（九）其他部门每月只允许请购1次，时间为每月25号-30号，超过此时间采购部将不再给予采购，特姝情况除外。仓库保管员

9、在请购物资达到警戒线时，应及时通知相关部门请购。二、工程类物资：（一）各部门若请购下列物资经部门负责人签字后，请购单必须由生产部负责人审核和签批。1、中小型工程机械