017工程现场签证管理规范（试行稿）

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1、工程现场签证管理规范目的：加强工程变更签证的管理，控制项目成本，确保工程质量、进度。适用范围：公司工程部、设计部、审算部、财务部。撰写人：金明修订人：内容：工程现场签证的分类第一条：工程现场签证分为设计变更和施工变更两类。第二条：设计类的洽商变更包括以下四类：1、由于设计院设计图纸错、漏，导致发生做法变动、材料代换、纠正施工图屮的失误或其他变更事项。2、由于设计部改变建设标准、结构功能、使用功能，增减工程内容，导致发生做法变动、材料代换或其他变更事项。3、由于工程部釆用新工艺、新材料或其他技术措施等，导致发生做法变动、材料代换或其他变更事项。4、由于销售部、客户服务屮心及业主要求提出变更

2、，导致发生做法变动、材料代换或其他变更事项。第三条：施工类的洽商变更包括以下三类：1、施工单位在施工过程中提出的做法变动、材料代换或其他变更事项。2、在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）不符，导致发生增减工程量，做法变动、材料代换或其他变更事项。3、甲方在施工合同Z外，委托乙方施工的零星工程。!1!条:匸程现场签证按金额人小分为以下二类:1、普通工程变更:对后续工程影响程度小，即无工期拖延或变更费用在5000元以内。2、重大工程变更：对后续工程影响程度大，即有工期拖延或变更费用在5000元~500003、对于变更费用大于50000元的，不作现场签证处理，

3、必须签定施工合同的补充协议工程现场签证单的编写第五条：各类工程洽商、变更的工程签证单由各洽商签证的发出方起草编写，经该项目的有关负责人审核签认通过后才可正式成文。第六条：设计变更采用“设计变更通知单”的形式编写；施工洽商采用“施工洽商通知单”的形式编写。（详见附表1、2）第七条：设计变更通知单、施工洽商通知单必须详细标注日期、工程名称、合同编号、专业、变更图号、工程变更编号及施工单位名称。需简要说明工程变更的原因。第八条：工程变更内容应明确具体且不得涂改，图示应符合有关规范要求，深度应满足施工和预算要求。工程现场签证单的审核签认第九条：工程变更必须遵循“先洽后干”的原则。对重大的工程变更

4、签证（5000元以上的）必须先作出预算，经有权人批准后才能施工。对特急项目的洽商，经工程项目部和审算部负责人签字，报主管副总批准后方可是施工，并同时补办手续。第十条：工程变更：所有签证须遵循当时发生当时签证的原则，在签证工程施工完后十五天内办理完毕。超过规定时间的签证视为无效签证（在合同中必须与乙方约定）。审算部在月底前必须把当月的所有变更签证单作出预第十一条：所有工程变更必须有设计单位、设计部、工程部、监理单位和施工单位共同签字后，方有效。第十二条：工程现场签证的最终审批权限：5000元以下的变更由工程项目负责人（或设计部经理）签认则可，5000-50（X）0元由主管副总签认。第十三条

5、：金额在5000元以下的经济洽商必须由审算部经理和工程部（设计部）经理或项目经理二人共同签字并加盖公司公章后才能生效；5000元至50000元的经济洽商及费用不确定的洽商，除由审算部经理和工程部经理（设计部）经理或项目经理共同签字外，还必须经主管副总签认加盖公司公章后第十四条:才能生效。节省费用的洽商和不涉及费用的变更由项目经理签认，如涉及设计变动,需由设计部经理签认，并加盖公司公章即可执行。第十五条：根据国家规范规定必须完成而实际遗漏的项目由相关部门会签并请销售部签认后加盖公司公章即可执行。工程现场签证的审批流程第十三条：设计类变更的审核程序如下：1、施工前，设计部要组织设计院、工程部

6、、监理公司和施工单位进行图纸交底，发现的图纸问题按以下程序审核签认：部门工作程序设计部组织►施工图纸交底I1工程部、设计部、施工、监理归纳图纸问题汇总I1设计院、相关部门会审现场校核审定II施工单位编写设计变更汇总工程部或设计部提出变更申请▼会同其他专业工程师校核专业工程师校核并填写分析表▼项目负责人审核设计部审核审算部预算费用项冃负责人进行变更分析普通工程变更重大工程变更设计院审核、编写、签认V由主管副总审核签认设计部审核签认项目负责人组织监理公司、施工单位审核签认销售部根据业主要求提出变更申请J▼不可行工程部专业工程师审核并填写现场情况分析▼设计部审核并组织相关部门讨论—可［亍设计院

7、审核并给予书面答复V审算部估算变更费用▼报主管副总审批▼设计部编写设计变更销售部等请业主签认工程部组织施工施工单位提出洽商申请I专业工程师审核洽商I填写现场情况分析表项目负责人审核设计部审核审算部估算费用项目负责人变更分析/普通工程变更重大工程变更设计院审核、编写、签认由主管副总审核签认设计部审核签认项冃负责人组织监理公司、施工单位审核签认工程变更的存档、跟踪第十五条：所有的工程变更工程部、审算部必须有一份原件存档，其他部门可留存复