《企业资源计划》

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1、《企业资源计划》上机指导一•登陆1.用户名：manager,密码：manager,2.选择公司(如无法进入，重新输入用户代码manager,密码manager)3.选择过账期间：过账日期:08.12.1-08.12.31,如无第3步：(1)登陆后，管理一一〉系统初始化一一〉一般设置(2)选择08.12.b08.12.31——〉设置为当前值二•初始化数据1•用户(1)管理一一〉设置一一〉常规一一〉用户(2)点“超级用户”(3)用户代码(可自定义，不可重复，相当于员工编号，用于登陆,即“用户名”)(4)

2、用户名：员工姓名(5)默认：职位名，如有,进行选择；如无，新建，在“用户默认值”输入：职位代码，职位名称(6)分部：一般选主要，除仓库外(7)部门：如无选择，定义新的(8)口令：“用户密码”2•销售员（1）管理一一〉设置一一〉常规一一〉销售员（2）输入销售代表姓名（包括市场部，采购部所有人）3•佣金组（1）管理一一〉设置一一〉常规一一〉佣金组佣金的百分比3%5%8%（2）设置：例如：佣金组名称总经理主管销售员1.仓库（1）管理〉设置〉库存〉仓库（2）仓库代码（可自定义，不可重复）（3）仓库名称（4）

3、会计①找到“在产品库存科目”②在“科目代码”栏按“Tab”键③选择“库存商品”④同理设置“在产品库存差异科目”2.业务伙伴主数据（包括客户/供应商）（1）业务伙伴一一〉业务伙伴主数据（2）在“工具栏”上选“添加”命令按钮（3）“代码”（可自定义）（4）选择“客户”/“供应商”(1)名称：公司名称(2)“常规”下，设销售员/采购员(3)“会计”下，设置“其他应收款”,复制“13101”(4)“添加”6•物料组(1)管理一一〉设置一一〉库存一一〉物料组(2)输入物料组名称7•物料主数据(1)库存一一〉物

4、料主数据(2)在“工具栏”上选“添加”命令按钮(3)物料编号(4)描述：即物料名称(5)物料组名称(6)单位价格(7)发货方法：手动(8)在“库存数据库”下,选择物料存储的仓库一一〉设置默认仓库(9)添加三.销售——〉应收账款1•销售报价单(1)“客户”栏：选择文本框后面点“从清单中选择”(1)在“物料编号”处按Tab键,选择销售物料(2)输入数量(3)添加1•销售订单(1)“客户"栏：选择文本框后面点“从清单中选择”(2)在右下角，复制从“销售报价单”(3)选择你新建的销售报价单一一〉完成(4)交

5、货FI期(5)添加2•应收发票(1)“客户"栏：选择文本框后面点“从清单中选择”(2)在右下角，复制从“销售订单”(3)选择你新建的销售定单——〉完成(4)添加四.采购一一〉应付账款1•采购订单(1)“供应商”栏：选择文本框后面点“从清单中选择”(2)在“物料编号”按Tab键，选择“采购的物料”(3)数量⑷添加2•收货采购订单(1)“供应商”栏：选择文本框后面点“从清单中选择”(1)在右下角，复制从“采购订单”(2)选择你新建的采购订单一一〉完成(3)添加1•应付发票(1)“供应商”栏：选择文本框后

6、面点“从清单中选择”(2)在右下角，复制从“收货采购订单”(3)选择你新建的收货采购订单一一〉完成(4)添加五住产1.物料单(1)产品编号，按Tab键，选择要半产的产品(2)在下面选择需耍的原材料，在“物料号”栏按Tab键进行选择(3)定义数量:此处为生产一个产品所需数量，例如：摩托车(1)链条车轮前头发动油箱12111(4)发货方法(5)确定2•生产订单(1)产品编号：按Tab键进行选择(2)已计划数量(3)到期日⑷添加(1)在工具栏按乞”“V"进行查找刚才添加的生产订单，找到你刚才添加的那张生产

7、订单，把“状态”改成“已批准”(2)更新3.生产发货(1)右下角：生产订单(2)选择进行发货的生产订单⑶在“选择要复制的物料'‘对话框，全选一一〉确定(4)添加4.生产收货(1)右下角:生产订单(2)选择要收货的生产订单⑶“添加“六.收付款1•收款(1)收付款一一〉收款一一〉收款(2)在代码处按“Tab"键进行选择(3)中间表格“付款凭证”处，选择单据，右键鼠标一一〉“付款方式”(1)在“付款方式”对话框把总金额复制到“总计”，按确定(2)“添加”2•付款〉付款(1)收付款一一〉付款(2)-(5)同

8、收款流程相同