仓储管理制度（仓储作业标准化指导书）

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1、仓储管理制度第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制足本制度。第二条做好商品与物品出库和入库保管工作，确保人员物品安全，不出事故是仓储管理工作的基本要求。第三条本制度为公司仓储作业的指导性制度，具体实施参照附件《仓库管理作业指导书》。第二章入库管理第四条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物品的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单不符的，要如实反映。第五条对于物品验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

2、品种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况向上第三章保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符、账物相符。第七条保管人员对库存货物要每月月末盘点对账。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见,报部门主管人员。第八条公司为经营药品的企业，所有库存的物品必须按照相关管理规定(GSP)进行保管。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物进出和盘存方便。第九条对于易燃、易爆、剧毒等货物应指定专人保管，并设置明显标志O第十条建

3、立健全出入库人员登记制度。第十一条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产及人员安全。第十二条保管人员每天上下班前要做到三检查，确保财务货物的完整。如有异常，要立即上报：（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失，库区有无异常；（二）下班检查是否锁门、断电及不安全隐患；（三）检查易燃易爆物品是否单独存储、妥善保管。第四章出库管理第十三条所有物品出库必须经过出库、复核手续方可出库，对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第十四条做好仓库与

4、配送环节的衔接工作。第五章保管纪律第十五条严格遵守仓库保管纪律，仓库保管纪律内容：（一）严禁在仓库内吸烟；（二）严禁无关人员进入仓库；（三）严禁涂改账目；（四）严禁在仓库堆放杂物、废品；（五）严禁在仓库内存放私人物品；（六）严禁在仓库内闲谈、打闹；（七）严禁随意动用仓库消防器材；（八）严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明。第六章附则第十六条本制度由储运部负责修订，解释，报总经理批准予以公布实施。第十七条本制度自颁布之日起执行。仓库管理作业指导书商采中心（储运部》;说明：根据药品GSP相关标准

5、和要求，通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范仓储员工标准化作业，制定本作业指导书。作业内容标准要求作业部门备注（1）收货入库1.1药品质量验收应由专职质量验收人员负责。仓库验收人员只负责验收经过公司质量验收合格的药品。1.2仓库验收员根据采购订单及随货同行单（供应商清单）内容，对到货药品逐批进行验收。13药品验收应在待验区内进行，在规定时限内及时验收。根据公司实际，一般药品应在到货后1个工作口内完成验收，特殊管理药品及冷链药品应在到货后1小时内验收完毕。特殊管理药品和贵重药品应双人验收。对于不

6、能及时验收情况应立即反映相关负责人，说明原因及时处理。1.4验收时应根据相关法律、法规的规定，对药品的包装、标签、说明书及相关证明文件逐一进行检查：A药品包装的标签和所附说明书上应有生产厂家的名称、地址，同时标有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产口期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项及贮藏条件等；B验收整件药品包装中应有产品合格证；特殊管理药品、外用药品其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明，处方药和非处方药按分

7、类管理要求，标签、说明书应有相应的警示语和忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；C验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上应标明品名、生产厂家、生产口期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；D验收进口药品，期内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。进口药品、港、澳、台药品应凭加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》、《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》、《生物制品进口批件》、《进口药材批件》复印件

8、验收；E验收首营（即第一次经营）品种，应有与首批到货药品同批号的出厂检验报告书。1.5验收药品应按公司相关规定进行抽样检查，验收抽収的样品应具有代表性。対验收抽収的整件药品，验收完成后在明显处加盖验收章，并进行复原封箱。1.6药品验收时应检查有效期，一般情况下不足8个月的药品不得入库。1.7对验收不合格的药品，按规定上报，分开放置，等待处理。1.8做好“药品验收记录”，内容包括供应商、到货日期、品名、数量、剂型、规格、批号、有效期、批准文号、质量状况、验收结论、验收人等。并保存验收记录超过药品效