公司员工出差管理办法_(自动保存的)

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1、员工出差管理办法第一条：为加强公司员工岀差管理工作，严格岀差纪律，特制订木办法。第二条：公司所有员工出差须遵守木管理办法。第三条：I屮I差审批程序。1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门负责人签署意见后报总经理批准；2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续,交行政人事部备考，参加会议的，应将会议通知同吋交付；3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返冋后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所冇费用自行承担。第四条：出差后需履行的手续1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际岀差天数，交行政人事

2、部核准后，到财务部报销差旅费。最后将《岀差申请表》交行政人事部备案；2、员工出差须按时返冋，如特殊情况不能按时返冋，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作FI内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。第五条：差旅费预借、报销手续1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续；4、办理差旅费预借、报销手续吋，公司木着“前帐不清、后账不借”的原贝叭

3、如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。第六条：差旅费预借款额度1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；2、员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人；3、超出以上额度的预借弟旅费的报总经理特批。第七条：差旅费审批权限1、员工岀差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批，报财务部核准后,再报总经理批准；2、员工出差预借差旅费超过1000元，由主管副总审批，报财务部核准，再报总经理批准。第八条：弟旅费标准员工出差交通费报销标准1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。2、如果因特殊情况

4、出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。住宿费和出差补助费标准住宿费标准补助费标准原则上住宿当地的快捷酒家标准房，根据发票报销每人每天45元第九条：出差交通费标准管理1、员工出羌须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；2、部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可购买硬卧；3、普通员工出差乘坐火车，若未购买到皱卧票，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的60%给予补助；4、普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《乘坐飞机或软卧申请》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达冃的地

5、的火车駛卧票价给予报销。第十条：出茅住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。第十一条：出差市内交通费管理1、员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如冇特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；2、财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，但岀差人须分别列岀，出差地点的市内交通费及进岀港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。第十二条：出弟补助管理1、员工出差经批准报销招待费的，每餐扣减当天出差补助的50%；2、参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。第十三条：员工出差提倡勤俭节约，在保

6、证安全、卫生、健康的前提下，按差旅费标准限额节约部分的50%补助出差员工。第十四条：出差纪律1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；2、员工岀差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理羞旅费预借手续；在《出差屮请表》未获得批准而不得办理报销手续；3、员工岀差，须严格按照《出差申请表》屮批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。第十五条：本制度从颁布Z日起施行。解释权属于财务和人事部门。