仓储管理办法(参考)

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1、仓库管理办法1.0目的对原辅材料、成品及牛产设备备件等进行贮存、发放、防护管理，确保使用前的质量符合要求，保证牛产顺利进行。2.0适用范围适用于木公司牛产用的原辅材料、成品及牛产设备备件等的贮存、收发和防护。3.0职责3.1仓库负责原辅材料、成品及牛产设备备件的贮存、收发和防护管理。3.2各牛产车间负责木车间领用材料的贮存和防护管理。4.04.1工作程序程序简图编写人/日期审批人/日期修改标志修改处数修改人/日期仓库管理办法4.2程序内容4.2.1产品入库3.2.1.1原辅材料入库a.外购物料入库前，仓管员需将其置于“待检区”内，然后再根据供方《送货单》或发票等核对品种规格、数量、重

2、量、颜色、包装等是否与《订购单》相符；来料检验员根据《检验和试验控制程序》规定对物料进行进货检验，检验合格后才可以入库。不合格的依《不合格控制程序》执行。b.物料经进货检验合格后,仓管员在供方《送货单》上签名确认，同时开立《入库单》，《送货单》原件交到财务部。c.仓库和记账员根据《入库单》登记台帐。仓库管理员和记账员必须如实填写各种单据、帐簿、仔细核对，无差错，保证帐、物、卡相符。3.2.1.2物料存放及管理a.物料入库后，仓管员按物料的品种、规格归类存放，且把同品种、规格的物料在同类中按入库时间分开存放，每种物料需标识请楚物料的名称、规格、颜色、入库时间、及生产厂家。b.原辅料检验

3、合格，使用《存卡》标明产品名称、型号规格、数量、入库时间、库存量等。c.因生产急需来不及检验的主要物料由生产部门填写《紧急放行申请表》，经总经理批准后，由技术部做好紧急放行标识，放行使用。以便发现问题时立即追回或更换。d.所有检验过程中发现的问题，要及时报告采购人员，以便通知供方协商处理。e.危险品（易燃品、易爆品、有毒品）要与原辅材料、半成品、成品分开存放，要远离人群集中区、生产场地隔离存放，并采取有效的消防措施。f.仓库物料贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有物料的存放需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。4.2.1.3半成品、成品入库a.各工序生产的半

4、成品、组装车间每日包装完工后的成品，仓库管理员核对无误后，填写《入库单》（一式二份，仓库、生产部门各一份）。b.半成品、成品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板上。所有成品的存放需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。标识按照《标识和可追溯甲理办法》要求进行。编写人/日期审批人/日期修改标志修改处数修改人/口期4.2.2产品出库4.2.2.1原材料、半成晶的出库车间领料员依据《牛产计划表》、《生产任务单》，填写《领料单》（一式二份，仓库、仓管员各一份）到仓库领料，仓管员核对品名、数量、单号等是否有无误后发料，双方在《领料单》签名确认。4.2.2.2成品的出库仓库根据《生产计

5、划表》、《生产任务单》的数量、型号等，组织人员装货，注意装货数量和质量，经业务部检查准确无误，编写《装箱单》交业务部，仓管员根据《装箱单》登记出库台帐。4.2.3生产退料车间每日生产完成后的余料，由领料员填写《退料单》并经部门主管确认技术部对其质量判定后退仓库（实物不可转移，或作为下次牛产领料数），仓管员核实验收后签字确认，并交记账员一份，以便做好帐目管理。4.2.4仓库帐、物管理a.仓管员根据各种单据做好各类明细帐目，做到帐、卡、物相统一。b.仓库每月每种物料抽查至少三十种，每季度应对所有物料、半成品、成品进行盘点一次，抽检或盘点时应填写《进销存盘点表》，当物料、成品帐实不符时，需

6、记录在《进销存盘点表》上，提交总经理并追查原因，确定实物数后调整帐目数。c.仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放，仓管员每天应对所管辖区域的物料进行一次巡查，发现问题应及时处理，若发现损坏、变质的物料、半成品、成品，或超过三年以上未使用的物料，需采取隔离措施，由仓库管理员填写《待处理物料申报单》上报采购部申请处理，总经理批示。d.仓库存放的待报废物料、半成品、成品，由仓库填写《□返修单□报废单》申请报废。e.仓管员应确保仓库干燥整洁，做好防火、防潮、防污染、防鼠虫等安全、卫生措施。匚物料、成品的搬运必须使用适当的运输工具，确保在运输过程中物料、成品不受损坏。编写人/日期审批

7、人/日期修改标志修改处数修改人/日期仓库管理办法文件编号：LP/WI-CC01版本/换页：A/0页码：共4页第4页4.2.5生产设备备件的管理4.2.5.1仓库根据采购资料一请购单位的《订购单》，填写《入库单》（一式三份，仓库、请购部门、采购部各一份）。经申请部门验收签名后，仓库予以收货。4.2.5.2使用部门填写《领料单》，经部门主管审批后，实施领料。4.2.5.3贮存期间应作好防护措施，防止备件生锈等。若备件存在报废情况，填写《口返修单□报废单》，由采