八月份经济运行对标指标分析

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1、八月份经济运行对标指标分析本月生产系统运行23天，产量12248吨，占当月计划13000吨的94%,比计划减少752吨。本月对标结果主要应用于内部市场化、绩效工资考核、生产计划执行情况和班组建设。具体情况情况如下：一、8月份生产指标完成情况（一）产量指标1、精甲醇产量12248吨，比预算减少752吨，环比增加2092.44吨，自年初累计产量49100吨;2、液氧产量290.48吨，比预算减少99.52吨,环比增加29.25吨，自年初累计产量1161.92吨；3、液氮产量597.97吨，比预算减少182.03吨，环比增加65.83吨，自年初累计产量2391.88吨；4、余热发

2、电342.3万千瓦时，比预算减少17.7万千瓦时，环比增加81.5万千瓦时，自年初累计发电1107.9万千瓦时；5、粉煤灰产量333.68吨，比预算减少176.32吨，环比增加13.46吨，自年初累计产量1334.36吨；由于生产运行23天，比计划减少7天，所以，各项生产指标均未完成预算计划，但较上月环比上升，本月同比好于去年同期。（二）能耗指标1、原料煤17669吨，比预算减少3131吨，环比增加102吨，自年初累计消耗123056吨，原料煤吨甲醇消耗1.44吨，比定额1.6吨下降0.16吨；2、燃料煤14805吨，比预算增加505吨，环比增加1229吨，自年初累计消耗1

3、08191吨,原料煤吨甲醇消耗1・2吨，比定额1.1吨增加0.1吨；经过气化炉技术改造，取得明显效果，单位消耗基本达到设计指标。动力锅炉由于有7天未生产甲醇，故造成燃料煤单耗上升。二、销售完成情况（一）产品销售情况1、精甲醇销售12341.72吨，占产量12248吨的101%,增加93.72吨。主要原因是上月库存93.72吨造成销售量增加，产销率100%,无应收账款发生。2、液氧销售290.48吨，占产量290.48吨的100%。产销率100%,无应收账款发生。3、液氮销售597.97吨，占产量597.97吨的100%。产销率100%,无应收账款发生。4、粉煤灰销售333.

4、68吨，占产量333.68吨的100%。产销率100%,无应收账款发生。由于生产运行23天，比计划减少7天，所以，各项销售指标均未完成预算计划，但较上月环比上升，本月同比好于去年同期。（二）销售收入情况1、精甲醇销售收入2561.6万元，比预算减少38.4万元，环比减少140.5万元，比同期增加442.5万元。本年累计销售收入14392.5万元，比上年累计增加13951.6万元。2、液氧销售收入3.2万元，比预算减少2.7万元，环比减少0.3万元，比同期减少7.2万元。本年累计销售收入21.7万元，比上年累计减少10.9万元。3、液氮销售收入18.3万元，比预算增加2.7万

5、元，环比增加1.7万元，比同期减少1.3万元。本年累计销售收入98.2万元，比上年累计增加57.7万元。4、粉煤灰销售收入0.7万元，比预算减少1万元，环比增加0.2万元，比同期减少8万元。本年累计销售收入5.3万元，比上年累计减少18.2万元。本月销售达到产销率100%,无应收账款发生。由于生产运行不稳定，造成产量未完成预算计划，所以,销售收入指标未完成预算计划。（三）精甲醇销售毛利率情况本月销售毛利率二（销售收入-制造成本）/销售收入二7%,2014年度预算精甲醇销售毛利率8%,减少l%o主要原因是未完成产量计划。26万元,环比减少92.09三、利润总额完成情况本月实际

6、利润总额1635.73万元,利润总额预算-1309.53万元,增加2945.万元，本年累计5183.46万元。四、材料盘点情况每月26日公司对库存产量进行盘点，达到帐实、账账相符。五、九月份生产计划1、精甲醇13000吨；2、液氧390吨；3、液氮780吨；4、余热发电5000kwh；5、粉煤灰510吨。世林化工分公司经营管理部2014年9月5日