2.管理评审程序

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1、2、管理评审程序1.目的通过定期进行质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核，验证体系运行的有效性和符合性，为体系改进提供依据。2.适用范围本程序适用于对事业部质量、环境与职业健康安全管理体系范围内各部门、分支机构和项目的内部审核。3.工作职责3.1管理者代表领导内部审核，协调、仲裁审核工作中的意见分歧；对审核结杲进行评审，并向管理评审会议报告。3.2总经理办公室（设企业管理办公室）负责内部审核的组织及日常工作；负责编制年度审核计划，编制并发布审核通知，组织审核实施，编制审核报告；对纠止和预防措施的实施情况进行

2、验证，并保存内部审核记录。3.3受审核单位提供保证审核过程有效进行所需的资源、资料，配合内审组开展审核工作；针对审核中发现的不符合，制定实施纠正措施/预防措施并组织整改。3.4分支机构负责组织对本分支机构所辖项目的内部审核工作，并将审核报告报总经理办公室（企业管理办公室）备案。3.5相关单位根据内部审核通知的安排，协调、配合内部审核工作。4.工作程序4.1审核策划事业部的内部审核为质量、环境与职业健康安全三个管理体系的结合审核。审核方式包括年度审核和专项审核两种，即:审核类型审核对彖针对体系内所有总部部门、分支

3、机构和项目内审组织单位审核频次每年进行一•次，可采取滚动方式总经理办公室进行，最长时间间隔不超过15个专项审核专项审核针对某些体系、某些过程、某些要素总经理办公空在管理者代表/总经理办公室认为必要时进行。每年第一季度，总经理办公室协助管理者代表进行本年度审核策划，编制海外事业部《年度审核方案》，经海外事业部总经理批准后发至各受审核方。4.1.1审核通知年度审核：内审组组长负责根据《年度审核方案》编制本次审核通知，通知中应包括审核内容、范围、时间、地点等信息。专项审核：根据实际需要，可采取口头或书面方式通知。安排

4、审核任务时，应按照“内审员不应审核自己的工作”的原则交叉进行。4.1.2审核准备审核前，内审员应依据《质量环境与职业健康安全手册》、程序文件及有关的管理规定编制审核检查表。4.1.3审核实施内审员应使用编制好的审核检查表，用于记录检查情况。对审核发现的问题，内审员应及时与受审核单位沟通。4.1.4审核情况汇总分析审核全部结束后，内审组应对审核情况进行汇总、分析，对管理体系进行符合性判定，找出存在的主耍问题和潜在的不符合因索，评价是否需要采取纠正与预防措施。4.1.5不符合项报告内审员在每次审核结朿时应与受审核单

5、位进行一次简短的口头报告，将审核中所发现的问题与受审核单位进行沟通。在全部审核结束后，审核组组长在汇总分析的基础上开具《不符合项报告》（附件1）,提出整改要求。对于那些偶尔发生或造成后果较轻微的不符合项，可要求受审核单位采取纠正行动进行改正即可；对于那些多次发生或造成后果较严重的不符合项，应向受审核单位提岀纠正措施要求，要求其制定并实施纠正措施。4.1.6不符合项整改及验证受审核方根据《不符合项报告》提出的整改要求，积极采取纠止措施进行整改，并在要求的限期内完成。制定纠正措施时须注意：纠正措施应与不符合项的严重

6、性和影响（包括环境影响）程度相适应；涉及职业健康安全方面的纠正措施，应进行风险评价。内审员应对整改完成情况进行跟踪验证，验证结果记录在《纠止措施记录》中。如果受审核单位对《不符合项报告》未进行整改，内审员应报告总经理办公室，由总经理办公室予以追查、督促，必要时向管理者代表报告。当内审员与受审核单位不能就纠正措施达成一致意见时，由管理者代表仲裁；必要时，管理者代表提请海外事业部总经理决定。纠正措施的实施及验证应按《体系管理手册•纠正与预防措施管理程序》的规定执行。4.1.7审核报告不符合项整改完成后，总经理办公室

7、应对管理体系的符合性、审核效果、不符合项整改实施效果等进行总体评价，编写审核报告。审核报告由管理者代表批准，总经理办公室发布并保存。1.1.8提交管理评审管理者代表负责将内部审核结果、总体评价及主要存在的问题、改进建议等向管理评审会议报告。2.附表附件-01MS-QHSE-02-附件1-不符合项报告.doc