(TBHT-YX-WI-01)成品仓库管理规定

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1、TBHT-YX-WI-01佛山通宝华通控制器有限公司成品仓库管理规定1目的建立书面化的成品仓库管理运作规定并执行，规范成品验收入库、搬运、贮存、包装、出库、退货管理等仓库管理办法的合理运作，确保产品质量。2范围与职责2.1范围适应于公司所有产成品管理。2.2职责2.2.1成品仓库由营销部归口管理，负责产成品的入库、贮存、出库和退货处理工作。2.2.2成品仓库仓管员、管账员、搬运员Z间的工作关系的协调，考勤，仓库防火、防盗等安全工作，由成品仓班长负责。2.2.3成品和退货产品验收入库、出库、盘点及实物保管，由仓管员负责。2.2.4成品

2、的进出库、退货等各类单据的汇总入账及保管，产品进销存报表、月末库存表和盘点表，由管账员负责。2.2.5成品包装、归类摆放、装卸、核对出入库型号、数量，由搬运员负责。3管理内容和要求3.1仓库环境要求仓库室内温度、湿度在正常的情况下没有特别要求。3.2成品入库3.2.1每批入库产品，应有分厂质量管理部门签发的“检验通知单”和“质量证明书”;每箱产品应冇质量检员签章的产品“合格证”。3.2.2仓管员根据当月销售计划安排生产的产品型号、数量，核对每批入库产品有无上述单据，并核对产品名称、型号和数量是否与进仓实物相符；再交管账员录入屯脑办理

3、进仓手续，并打印“产品交库单”，由交库人和仓管员签名后方可入库。3.2.3凡借出产品需要重新入库时，均由借用部门负责使其恢复到符合出厂要求，并经检验合格后方可入库。3.2.4管账员凭“产品交库单”入账，仓管员凭单记入存卡。3.3成品贮存2.3.1成品实行“定置管理”，出口和内销产品分仓放置。出口产品根据“客户订单”的产品型号和数量划分相应的区域摆放；内销产品根据“排产计划”及便于搬运的原则划分相应的区域，产品按区域摆放，并对每批进仓产品以进仓F1期进行标识区分。3.3.2产品的搬运及周转基木采用手工搬运和手推车搬运，搬运吋要轻拿轻放

4、，以不损伤产品为标准。2.3.3仓库内产品的堆码总高度不应超过2.2米，以保证重心为前捉，方向向上，内销产品每5箱堆放为一层，出】」产品根据“装箱单”的要求堆放，叠放产品不允许超出堆放区域或托盘面积、不允许出现包装箱严重倾斜及变形现象。2.3.4保持仓库内清洁卫生，不得存放与成品无关物资，不得将空箱与成品混放，不得成品与退货混放，成品与退货应标识清楚。2.3.5仓库应做好防火、防盗、防水、防潮、防变、防混、防事故的安全工作。3.4成品出库3.4.1成品未办理出库手续不得出库。3.4.2仓管员根据“产品发货通知单”、“送货（提货）单”

5、的型号、数量耍求，按照“先进先出”原则，合理安排产品出库。出口产品因完全按照客户订单号出货，故无需按“先进先岀”原则执行。3.4.3对于存放期超六个月产品，原则上出库前需经分厂抽检或全检，确保发往客户产品符合出厂标准。3.4.4成品出库时，产品的包装必须符合发运耍求，每箱产品封箱完好无损，并按运输方式的不同分别进行包装处理，出口产品需按照产品“装箱单”的要求进行打托或装柜处理。3.4.5成品岀库后，管账员每日根据“发票”、“样品单”、“产品发货通知单”和“送货（提货）单”等单据核对系统内的出仓记录，票据自存，以备查。管账员每月还根据

6、成品进出单据出具“产品进销存表”，报公司财综部、营销部各一份，自存一份。3.5成品盘点3.5.1按照公司规定定期对库存产品作库存盘点，做到账、物、卡相符。3.5.2盘点工作由成品仓班长统一负责，管账员、搬运员协助完成。3.5.3盘点完毕后，管账员应根据盘点情况出具“库存盘点表”，经盘点人员签名后，交营销部经理审核，报送公司财综部、营销部各一份，自存一-份。若盘点吋发生盈亏,管账员应查明原因，并填写“资产清杳明细表”一式四份，提出处理意见，经营销部经理审核后，交公司财综部、营销部各一份，自存一份，待公司审批后方可对账目进行调整处理。3

7、.6成品退货成品退货管理按照《成品退货管理规定》小的有关内容执行。4相关文件4.1相关文件《成品退货管理规定》2.2相关记录4.2.1“检验通知单”4.2.2“产品交库单”2.2.3“发货通知单”4.2.4“送货（提货）单”TBHT-YX-WI-02YC-17-15AHT-YX-01HT-YX-02HT-YX-03HT-YX-044.2.5“样品单”编制:审核：批准:发放：营销部3份；控制器一厂、控制器三厂各1份共5份