成品仓库管理规定

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1、成品仓库管理规定1、目的：为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。2、使用范围：本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。3、职责：3.1本规定编制、修订与执行：财务部、行政部负责协助及监督；3.2本规定执行、修订建议：仓储部；3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准：公司总经理。4、内容：4.1成品仓库储存物料定义：成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指

2、在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。4.2成品仓库作业总流程①验收②IQC品检③入库④储存保管⑤出库⑥对账、周期性报表⑦客户退货验收：1、查看外包装是否完整有无损坏。2、根据送货单、采购单、生产线入库单与实物进行核对清点数量，无问题签收。品检：3、及时通知品检、采购或者项目负责人进行检测。入库：4、无问题的产品根据产品各品牌按类入库摆放制作存货标识卡，方便查找。出库：5、根据客服部发货单、外加工发货清单明确发货时间及时配货，送交打包组进行包转发货。5-1、客户退货换货需上面1、2、3、4流程重新走一遍

3、。5-2、车间人员领用单个多个成品，及时办理领料手续，暂借的需办理暂借手续并签字说明大致归还时间，到时不还的仓库人员及时催促归还，坏了丢失了追究其责任。做账：6、根据各种出入单据，及时登记电子台账，电子台账存放公共盘，由网管设置权限，领导客户随时查阅，按公司相关作业程序执行定定期定量进行持续性仓库盘点，以保证仓库账实相符。单据保存：单据留存联的整理符合整理规则，存根联按月装订成册，打印封面，封面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称，放置于专门的档案保管区域；单据一般最少保存一年。4.3成品出入库管理：4.3.1入库类

4、型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。Ø生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；Ø采购（外加工）入库：是指直接向供应商（加工商）下单订购的成品到厂入库；Ø退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；Ø盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；Ø其他入库：以上入库方式以外的其他入库。4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；Ø销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款

5、；Ø盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式；Ø其他出库：以上出库方式以外的其他出库。4.3.3出入库有关说明：a)生产入库：Ø公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应订单号项目编号、货品编码、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；Ø生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入

6、库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括：<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性；<2>交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；<3>交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。Ø“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。b)采购（外加工）入库：Ø采购（外加工）入库流程为：①验收→②IQC品检→

7、③入库；Ø验收：1）采购（外加工）入库验收时，供应商（加工商）“送货单”、“物料订购单（清单）”与交货产品核对,核对项目包括：<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性；<2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性；<3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致；<4>“物料订购单（清单）”订购产品是否与供应商交货产品一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送

8、检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：<1>“来料送检单”补录的规范