事业单位采购管理内部控制制度模版

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1、20XX年X月第一章第二章第三章第四章第五章10第一节公开招标管理第二节邀请招标管理第七章非招标方式管理第一节竞争性谈判招标管理第二节单一来源招标管理…1013161618采购管理内部控制制度总则管理机构及其职责分工.采购预算管理采购计划管理采购实施管理第三节询价采购管理20第八章采购验收、履约与备案管理24第九章政府购买服务24第十章监督检查和法律责任26第十一章附则28第一章总则第一条为进一步规范（以下简称'‘本局”）采购行为，加强本局采购管理工作，有效防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华

2、人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、X等相关规定，结合本局实际与采购业务管控要求，制定本制度。【注：单位应当建立健全政府釆购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府釆购内部管理制度。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》第三十二条规定；将政府釆购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节，全面控制，重在预防。依据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》第一章要求;】第二条本制度所称政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。所称采购，是指以合同方式有

3、偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。采购管理是对本局采购预算编制、采购组织形式及采购方式、采购执行、验收、备案、监督检查等环节的全面管控。【注：依据《中华人民共和国政府采购法》第二条规定；《行政事业单位内部控制规范（试行）》第三十二条规定；】第三条政府采购采用采购预算批复的采购方式及组织形式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开中标作为政府采购的主要采购方式。【注：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十六条规定。】第四条采购管理内部控制的主要任务。（一）严防廉政风险。针对政府采购岗位设置、

4、流程设计、主体责任等重点问题，细化廉政规范、明确纪律规矩，形成严密、有效的约束机制。（二）控制法律风险。切实提升我局采购部门的法治观念，依法依规组织开展政府采购活动，切实防控政府采购执行的法律风险。（三）落实政策功能。准确把握政府采购领域政策功能落实要求,严格执行政策规定。（四）提升履职效能。落实精简、统一、效能的要求,科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。【注：依据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》第二章第二节要求；】第五条本制度适用于本局的采购业务管理工作。第二章管理机构及其职责分工第六条采购业务管理组

5、织体系包括采购决策机构、采购日常管理机构、采购执行机构和采购监督机构。【注：《行政事业单位内部控制规范（试行）》第十条；】第七条局机关设立采购领导小组，作为采购管理的决策机构对本局采购政策、制度、采购事项（符合本局"三重一大”决策范围的事项按照三重一大的决策流程执行）进行决策。采购领导小组由局长或分管采购业务的副局长任组长、局领导班子其他成员任副组长，纪检组、办公室、计划财务处及相关处室负责人为成员组成。其主要职责有：（一）审定本局采购政策，研究规范和固化采购程序；（二）审定本局重大采购项目（XX财政厅发布《2016年省级政府集中采购目录》货物类、服务类30万元以上（工程类60万元以上）以及中

6、国发布的《中国办公室关于印发2016年XX部门集中采购目录的通知》中120万以上重大项目）；（三）审定重大采购项目的采购预算、采购需求；（四）审定单位内部采购目录、内部采购预选供应商库和采购代理机构；（五）审定采购工作办公室认为有必要讨论的采购事项。【注：《行政事业单位内部控制规范（试行）》第十条；«2016年省级政府集中采购目录》《中国办公室关于印发2016年XX部门集中采购目录的通知》】第八条采购领导小组下设采购工作办公室（以下简称“采购办”，常设在办公室），作为采购日常管理机构负责采购过程中的联系协调及采购领导小组授权的日常性工作的开展。其主要职责有：（一）根据国家、省有关政府采购的管理

7、规定，拟定本局采购政策、单位内部采购目录、标准等规范性文件；（二）汇总审核各处室编制的采购计划，办理本局采购计划的报批程序；（三）初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见；（四）审定本局内部预选供应商资质，会同对口业务处室建立单位内部预选供应商库，汇总内部预选供应商预中标情况报采购领导小组审批后备案；负责内部预选供应商目录的维护管理；（五）审定本局货物类、服务类30万元以下（工