工厂营运绩效管理规定

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1、营运绩效管理规定生效日期：年月日编制：审核：批准:1目的承接集团公司发展战略，全面推行数据化管理思路，持续改善经营效率指标测评管理工作，进一步以数据找出差距及制定整改措施，确保我厂年度目标实现；更好地提高系统运作管理水平，完善工程集料厂激励与约朿机制，不断提高工作效率和经济效率，特制订木管理方案。2适用范围、对象及周期2.1适用范围：工程塑料厂各职能部门的整体经营绩效评价；2.2适用对象：工程蜩料厂各级主管和车间带班、各职能部门管理员工等；2.3考核周期：年度考核、月度考核。3考核原则3.1工程蜩料厂各职能部门实行经营口标与管理口标相结合的考核方式；3.2考核各项经营指标参照历史水平，根据

2、实际情况，客观、真实、公平的制定，以达到行业先进合理。4考核组织4.1绩效管理委员会：组长：工程塑料厂总经理委员：职能部门负责人、财务4.2职责4.2.1绩效管理委员会职责：4・2・1・1制定、审核、修改经营绩效考核方案，监督有效运行；4.2.1.2审核修正经营绩效考核结果，达到公正、公平。4.2.2绩效管理委员会下设考核小组，由技术品质综合管理部担任，其职责：4.2.2.1负责制定经营绩效考核指标及考核标准；4.2.2.2负责采集、归档月度各职能部门完成指标数据；4.2.2.3策划、组织实施工程塑料厂各职能部门月度经营绩效分析与评价。4.2.3各职能部门职责：4.2.3.1负责相关效率指

3、标的统计与分析工作；4.2.3.2负责反馈木部门或其它部门计划执行异常问题；4.2.3.3负责涉及木部门计划执行异常的原因分析和整改措施。5经营绩效考核指标经营绩效考核指标包括集团下达的经营指标、效率指标、成本指标、质量指标，考核采用百分制，每项指标都有相应的分解指标及评分标准。为分解公司年度KTP指标，压力层层传递，人人参与指标提升工作，由技术品质综合管理部依据各职能部门承担责任的不同建立KPI指标考核体系。5.1按照部门承担责任建立KPI指标体系部门指标侧重指标名称权重备注生产部效率交货延误率15%不良品退换及时率15%生产综合效率5%成本可控制造费用成本率10%存货周转率5%生产报废

4、率5%工人小时工资率5%运营工伤发生率10%隐患整改率10%物资盘点准礎率10%主要材料损耗率10%技术品质综合管理部质量上线不良率（ppm）10%批次不合格率（ppm）15%产值质量成木率10%效率设备维修故障时间（h）5%设备杲常交货期延误率10%模具维修及时率5%劳动牛产率（件/小时）15%成本定额抽检合格率15%设备维护成本5%模具维护成木5%降成木贡献额5%财务运营产值工资率30%财务利润40%资金周转率30%行政人事部运营人员流失率50%招聘达成率50%5・2基于各职能部门职位职种不同，为积极响应公司策略目标，由各职能部门各专业职种按照组织制度的每一项口标，提出专业的响应措施，

5、及部门绩效考核方案。具体参见《各职能部门考核制度》。6经营绩效考核程序6.1各职能部门根据《工程塑料厂KPI指标测评表》及《—月工程塑料厂经营分析PPT》，于每JJ15R前完成上川各自相关指标测评结果的核对，对于影响指标的要因进行分析说明，并经本部门领导审核后提交至技术晶质综合管理部;技术晶质综合管理部负责对各部门提交的指标数据进行审核、汇总和分析；6.2每刀20日前，综合管理部汇总各项经营指标测评结果，完成对各职能部门上个刀经营指标的综合考评；6.3每川由技术品质综合管理部适时召集绩效管理委员会成员，总经理（或委托人）主持召开川度经营绩效管理（考核）会议，并评价确认考核结果；6.4经营绩

6、效指标异常责任部门必须在会议后3个工作日内以《经营绩效改善计划书》形式,将原因分析、整改措施及计划完成时间回复技术品质综合管理部；技术品质综合管理部根据责任部门的整改意见，必要时协助整改落实或报送总经理批示，然后进行效果检查和归档管理工作。7、考核说明7.1各部门在指标测评过程中，必须确保数据的真实、准确，对于抽杳未按要求执行或存在弄虚作假行为的，将进行通报批评，累计通报三次以上的，进一步追究相关人员责任；6.2指标数据以统计部门为准，若指标责任部门需要对数据进行核实，必须主动向指标统计部门提出。存在异议吋，必须在接到数据后的1个工作日内提出具体分歧点或异议之处，以便及时对数据进行核对与调

7、整。否则，将默认为同意。6.3各部门在效率指标测评过程屮发现指标设定存在不完善或不全面现象，可提出完善、增加或删减的书面建议，提交技术詁质综合管理部确认、完善。原则上测评指标必须能体现各部门在业务运作过程取得的进步，才能为各部门起到经营绩效业绩导向的作用；7.4根据集团经营战略的调整，及工程塑料厂的经营环境改变，可适当调整、修改经营绩效考核管理办法。8、经营绩效考核结果的运用7.1直接与薪酬和奖金挂钩8.1.1月度绩效评