可追溯性控制程序

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1、SOUL索尔科枝江苏索尔新能源科技股份有限公司标识可追溯性控制程序文件编号QP7.5.2版本A修改号0编写张晓伟编写部门品质部发行部门品质部发行日期2015.3.1牛效日期2015.3.1页数3签核PMC签核营销研发市场生技生产审核批准辞江苏索斶能源科技股份有限公司文件名标识可追溯性控制程序文件编号QP7.5.2序号修订日期页次版次修订说明备注12015.3.13A/O新规作成江苏索尔新能源科技股份有限公司文件编号版木号修改号素JR帀标识可追溯性控制程序QP7.5.2A0输出③（将要交付的是什么

2、?）合格品标识、不合格品标识、条码如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）标识可追溯性控制程序不合格品控制程序产品状态标识正确率100%产品可追溯率100%使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）条码、标识、容器、区域生产部、仓库、品质部等相关人员SOOiL素nv科技江苏索尔新能源科技股份有限公司标识可追溯性控制程序文件编号版木号修改号QP7.5.2A01目的：通过对标识、条码以及可追溯性耍求做出规定，来确保产品的耍求符

3、合规定和保持其可追溯性。2范围：适用于原材料、辅助材料、半成晶和成晶的标识、条码和追溯。3职责权限：3.1仓库负责原材料、成品的标识、条码。3.2生产部负责半成品区和生产过程中半成品的标识、条码。3.3品质部负责来料检验、制程巡检、成品入库检验、出厂检验的状态标识、条码。3.4在有可追溯性要求的场合，品质部应控制和记录产品的唯一性条码，从而确保产品的可追溯性。4定义：4.1标识：通过在产品、包装物品和周转箱上作出的标记。4.2条码：通过在重要原材料、半成品、成品上作出条形码标记。4.3可追溯性：

4、根据记载的标识、条码，追踪实体的历史和应用情况及所处场所的能力。5作业内容：5.1原材料状态标识、条码：5.1.1合格晶：物晶检验合格后，填写《进料检验记录》，并在物料包装上做合格标识。电芯、箱体、PCBA板等重要物料记录条码、批号等信息，其它物料记录来料批号等信息5.L2不合格品：经检验不合格的物料放置于不合格品区。不合格品用红色标识标明或放置在红盒/箱/框内。5.2半成品状态标识、条码：5.2.1半成品在生产过程屮以《流程卡》做标识及条码，检验过程屮在《流程卡》上记录检验状态并做记录5.2.

5、2电芯分选站点标示、条码：电芯条码分选机扫录电芯条码信息并记录在数据库中。5.2.3电芯装框站点标示、条码：电芯装框信息通过扫码记录在数据库中并生成唯一电池包的条形码，条形码记录在《流程卡》上。5.2.4模块点焊站点标示、条码：模块点焊数据记录在《流程卡》上，模块条码信息通过扫码记录在数据库中。5.2.5线束安装盒测试站点标示、条码：检验模块中每一路屯压的一致性并记录电压数据和生产信息到数据库中，将其关联到电池模块序列号。5.2.6PCBA牛产测试站点标示、条码：根据需求设立了1个站点并部署了相

6、应的软件，软件具备识别PCBA板的条码功能，确保每个PCBA板的条码是唯一的，并进行PCBA板功能测试以及测试数据的采集和关联。SOOiL素nv科技江苏索尔新能源科技股份有限公司标识可追溯性控制程序文件编号版木号修改号QP7.5.2A05.3成品状态标示、条码5.3.1合格品：成品检验合格后，放置于成品库的合格区，并在外部贴上PASS章。5.3.2不合格品：经检验不合格的成品放置于不合格品区。5.3.3报废品标识：经评审为报废产品贴上报废标识，放置于报废品区。5.4产品的追溯性：5.4.1采购物

7、资的追溯性：采购物资检验合格后，入库时由仓管员在“标签”上标明名称、型号、数量及批号等，并建立相应台帐，做到帐、卡、物一致。当采购物资产牛不良时，依《入库单》、《领料单》和《仓库台帐》检查使用的数量、口期、品名、规格和供应商名称，进行追溯。5.4.2半成品的追溯性：半成品在生产过程中流转时，按5.2条款标识、条码。加工过程中，每道工序由操作人员和检验员填写《流程卡》。《流程卡》需注明产品名称、规格/型号、加工数量、加工状态、检验状态、检验员和检验日期、条码等。当需对半成品进行追溯时，则以半成品的

8、《流程卡》、《入库单》和《领料单》來追溯产品的生产时间、数量、规格、质量状况。5.4.3成品的追溯性：成品的标识、条码按5.3条款标识、条码。成品检验合格后进行包装，在《流程卡》上注明产品名称、规格/型号、数量、合格状态等。包装完后依《入库单》办理相关手续，并放置在相应的区域，同时在外包装箱表面标明成歸信息。成品出库时在《出库单》上标明产品的名称、数量、批号、零件号、出库□期。5.4.4当产生质量异常或顾客抱怨/退货时，依照上述5.4.1-5.4.3条款对产品名称、规格/型号、数量、订单号等进行