附件1旅行社检查情况登记表

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1、旅行社名称：地址:检查项目检查情况旅行社分支机构设立及人员持证情况旅行社经营许可证、营业执照悬挂情况财会人员持证上岗情况分支机构设立情况（负责人、地址）旅游业务经营规则遵守情况有无超范围经营提供的旅游项目是否合法广告宣传资料是否规范租车合同签订情况旅行社内部管理制度安全管理责任制建立情况质量保证体系建立情况质监机构及人员建立、配备情况投诉受理制度及台账建立情况团队档案保存情况旅游合同签订是否与旅游者订立旅游合同是否明确旅游线路、游览景点、旅游价格是否明确购物次数、停留吋间是否明确食宿、交通工具的标准是否明确违约责任和免责事项是否与组团社（地接社）签订合同其它组接团业务

2、情况旅行社责任险投保情况旅游意外险投保情况参加旅行社质监网络活动情况检查结果及意见受检单位意见负责人签名：饭店检查情况登记表饭店名称：地址:目项査检部制况内建情施务况谢服情前厅措全安r'查果及见检结以意受检酒店意见:名签人责负景区（点）检查情况登记表景区（点）名称:检查项目检查情况服务人员是否佩带工作牌门票收费是否明码标价特殊人样的门票优惠是否明示旅游投诉电话是否公布商品、服务是否明码标价环境卫生是否清洁整齐是否设置安全警示标志应急预案建制情况检查结果及意见受检景区（点）意见负责人签名：考核指标考核内容测评方式细项泄分应得分自评分考核分基础工作30建立健全旅游质监工作

3、制度22实测査档政务公开2建立学习制度5档案台账管理规范5加强行风建设，组织执法人员业务培训5在A级景区、星级饭店、车站等游客集中地区公布旅游投诉电话，并保持畅通。“黄金周”实行24小吋值班制度5配备行政执法检查设备8实测配备摄像机、照相机、录音设备5能确保市场管理及行政执法车辆使用3投诉受理工作30受理旅游投诉时效（含直接受理和上级以及96118转办）10查档90%以上案件1个月内结案并且60%的案件在7天以内结案10其中：（1）90%以上案件1个刀内结案并F1.50%的案件在7天以内结案7（2）90%以上案件1个刀内结案5（3）90%以上案件2个月内结案3投诉处理

4、及时率和满意率6查档案件结案后按规定时效反馈结果，否则每件扣1分3游客对投诉处理基本满意3重人紧急旅游投诉处理以及工作要求14实测査档迅速、及时、有效处理重人紧急旅游投诉，重人投诉必须第一时间会同其他部门处理，-•般投诉必须在2个工作日内移交相关部门处理，并告知投诉人，转办投诉处理结果以书面形式反馈，否则每件扣2分4旅游投诉未冇因工作火误导致申诉、行政复议或行政诉讼，否则此项不得分5本地区典型案例分析上报每季2件，要求榕式规范，少报…件扣0.5分2在旅游企业建立健全质监网络并开展互学互动活动1黄金周值班人员必须到位，通讯畅通，否则每发现一次扣1分2行政执法市场管理工作

5、3（）行政执法工作10查档建立执法工作制度，在岗人员均持证上岗。2行政处罚证据、程序适当，适用法律正确的案件（含联合其他部门检查，山英他部门实施涉及旅游的行政处罚）每件2分，最高6分6按法定程序规范执法，法律文书符合要求，案卷装订规范。2市场管理工作18査档对旅游企业（含星级饭店）开展口常质检工作，检查面达到40%以上，每少10%扣1分8检查导游人员面70%以上，每少10%扣1分5开展联合检查三次以上，每少1次扣1分3配备义务监督员，开展喑访2次以上，每少一次扣1分2合作交流2杳档开展与周边地区质监交流互动2盲传信息工作10宣传工作5査档组织开展较大规模法律法规宣传活

6、动2在当地媒体开辟专栏1实施旅游服务质量披歸制度1做好每季投诉动态分析和信息披露，延迟每季度扌II0.5分，不做扣1分1信息工作5查档制定本地区年、季、月份重点工作计划，在年末、季末、月底前上报2上报年度、半年度总结，在每年的6月25日和12月25口前上报2使用推广旅游质监信息管理系统1创新工作•附加分疑难案件处理查档在行政执法过程屮，法律法规、条例、司法解释未行明确规定的璽大疑难投诉纠纷案件（影响面大、群体性事件），能够快速圆满处理，并収得经营者、消费者满意的加2—10分10创新工作思路查档深入旅游企业或相关部门开展旅游质监工作专题调研（课题调研），在质监系统有指导

7、、借鉴意义，并由全国、省、市级部门在当地召开现场会，推广、介绍总结经验10单位受表彰（含县、市、区）杏档受省级以上政府或国总家局表彰4分，受地市级政府或省局表彰3分，受县市级政府或市旅委表彰2分4个人受表彰（含县、市、区）杏档受省级以上政府或国总家局表彰3分，受地市级政府或省局表2分，受县市级政府或市旅委表彰1分4对外报道查档媒体报道本地区旅游质监工作成功经验，国家级毎次3分，省级每次2分，市级每次1分，及时编发质监信息动态并上报市所，在省旅游品质网、省所简报被录取每次0.5分10合计100日程安排受检县（市）检査日期受检单位参检单位新B县12月5日