质量管理体系内审资1

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1、质量管理体系内审资料质量管理体系内审资料目录序号名称编号1内审计划JL-8.2.2-012内审实施计划JL-8.2.2-023内审首次会议签到表JL-8.2.2-034内审首次会议记录JL-8.2.2-045内审检查表（记录）JL8.2.2-056内审不合格报告JL-8.2.2-067内审不合格项分布表JL-8.2.28内审末次会议签到表JL-8.2.2-089内审末次会议记录JL-8.2.2-0910内审报告JL-8.2.2-1011培训申请单JL-6.2-0112培训记录表JL-6.2-022011年度内部审核计划JL-.8.2.2

2、-01拟制:审核：批准：日期：年月曰审核的目的检查本公司质量管理体系的符合性，有效性被审核部门管理层、办公室、检验部、生产技术部、供销部、和仓库审核依据GB/T19001-2000idtIS09001:2000木公司的质量手册、程序文件及作业文件审核范围管理层和各职能部门所涉及的标准要求及主要相关职责。审核方法通过座谈、询问、查询资料，现场考察。审核持续时间年月曰内部审核实施计划JL-8.2.2-02审核组长审核员审核目的检查公司质量管理体系的有效性、符合性审核依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000审核覆盖产品本

3、公司系列产品审核时间首次会议时间：年月曰末次会议吋间：年月曰审核活动首、末次会议参加人员：经理、管理者代表，内审员及科室负责人审核要求按审核日程安排，被审核部门相关人员应在本岗位审核安排进度日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员2007.6.108：00-8：30首次会议8：30〜10：30检验部4.2.34.2.45.4.17.17.2.17.527.68.238.2.48.38.48.5.18.5.28.5.310：30-12：00生技部（车间）5.4.16.36.47.17.3,7.5.17.5.27.5.37.5.5及

4、相关要求2007.6.1013：30~14：00审核组会议14：U0~16：00管理层4.14.2.14.2.25.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.35.66.18.5.1及相关要求16：00~18：00办公室4.2.34.2.45.4.15.66.26.36.48.2.28.48.5.18.5.28.5.3及相关要求2007.6.118：00〜9：30供销部5.4.15.5.17.4.17.4.27.4.3及相关要求9：30~11：007.2.27.2.37.5.58.2.1及相关要求11：0011：30审核组会议

5、11：3012：00末次会议拟制:审核:批准:日期质量管理体系内审首次会议记录JL-8.2.2-04一、会议时间：年月曰二、会议地点：公司会议室参加人员:管理层及各部门领导三、会议内容：本次会议由内审组长主持，它向到会人员阐明以下几点：1.内审的口的：检查本公司质量管理体系运行的符合性、有效性。2.审核范围：本公司的质量手册所覆盖的职能部门，管理层人员及GB/T19001-2000标准的要求。3・审核依据：GB19001-2001《质量管理体系要求》，本公司的质量手册含（程序文件），国家有关标准、法律、法规、法令等。4.审核方法：现场询

6、问、查阅资料、座谈及考察有关场所。5•审核组织：组长审核员内审员不能审核本部门6.审核具体时间：年刀H7.按内审实施计划进行内审被审部门人员必须在现场。记录人:质量管理体系内审末次会议记录JL-8.2.2-09一•会议时间：年月日二•会议地点：公司会议室三•参加人员：管理层及各部门领导四•会议内容：本次会议由内审组长主持，他说：内审组根据内审依据，通过查阅资料、面谈询问、抽检文件、现场考察等方式。对“四部一办”及管理层进行内审，共审核58项，其中开出一般不符合项2项，（详见内审记录中不合格报告。）内审组所评审岀来的不合格项，均于职能部门

7、负责人交换过意见，没有异议，要求个部门领导在10月15口前制定出纠正措施，包括完成时间，负责该部门主审的内审员，要及时监督检查，验证封闭时间定为10刀18Ho通过这次质量管理体系的内审，提高了各职能部门人员的素质，由于本公司在QMS运行中学习标准不够，理解标准不够准确，所以在内审小出现了一些不符合项，但我们已在10月18日前补充完善，不会影响本公司的质量管理体系的有效运行。内审结论：综上所述，通过本次内部审核，公司的QMS能保持有效运行。记录人:质量管理体系内审报告编号JL-8.2.2-10第一页共2页审核目的本公司质量管理休系的符合性

8、、有效性上次审核H期审核范围管理层及各部门所涉及的标准要求上次审核报告编号审核依据GB/T19001-2000质量手册、程序文件木次审核日期审核组长审核员被审核部门管理层办公室检验部讪门存才人检验部供销部品