1标识和可追溯性控制程序

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1、文件编号：P17版本状态：A页数/页次：5/11目的规定物料在不同的生产阶段有不同的标识方法，以至交货后有可追溯性，以确保避免出现误配误发情况。当发现问题时可追溯至问题的根源，以便做出针对性的对策。2范围适用于自进料、制造、包装、交货等各个阶段物料的标识及追溯。3职责3.1进料标识：由供应商、仓库、IQC进行标识。3.2制程标识：由制造加工部门与PQC标识。3.3成品标识：由制造加工部门、仓库、QA进行标识。4定义4.1物料包括外购物品、塑胶材料、色粉、模具材料及注塑生产的产品、成品及模具生产各工

2、序周转的组合件。5作业内容5.1进料的标识作业5.1.1外购或客供物料作业5.1.1.1仓库对进厂物料以物料卡形式进行标识并经初步确认合格后，把物料置于待检区，IQC按《送货清单》项冃进行检验。5.1.1.2IQC检验判定不合格则挂上“待处理”标牌或在物料标签上盖不合格章，并填写“进料品质异常通知单”，货仓文件编号：版本状态：页数/页次:对不合格物料作入库和隔离处理。5.1.2委托外协加工物料作业5.1.2.1委托外协加工商按本公司要求在外包装上用“牧已实业有限公司现品票”标识。5.1.2.2IQ

3、C检验判定合格，则在“牧已实业有限公司现品票”上印IQCPASS印章。5.1.2.3IQC检验判定不合格，则在来料上挂“待处理”标牌,请示部门经理判定处理。5.1..2.4不合格品经晶质部经理判定处理方案后，IQC印上和应的“特采”、“退货”、“挑选/返修”印章，货仓对“特采”和“不合格”物料做入库和隔离处理。5」.2.5外委模具零件加工，则采取IQC在交货地直检，合格签单，不合格退修或报废处理。5.2制程标识作业5.2.1制造部门员工自检产品合格，按要求装箱（不封箱）标贴“牧已实业有限公司现品票

4、”，PQC依据相关资料进行批量检验。5.2.2PQC批检合格后，则在“牧已实业有限公司现品票”上印QCPASS印章。5.2.3PQC批检不合格，则在“牧已实业有限公司现品票”上印退货重新自检于上道工序，待上道工序重检后重新进行PQC批检。524模具制程检验在自检、互检基础上专检，并按合格、超差、特文件编号：版本状态：页数/页次:许、废品结果记录于检测单上，以控制不良品T序周转。525检后的合格品签字周转，“超差”、“特许”必须经品质部经理判定处理后或设计课签字方可周转和采用补救加工特许“已废”零件

5、复原。5.3成品检验标识作业5.3.1国内客户入库检验标识作业5.3.1.1生产单位将仓库成品挂好“待检”标识牌或将货品移至待检区，通知QA进行抽检，QA依相关资料进行检验。531.2QA检验合格，QA在“牧已实业有限公司现品票”上加盖QAPASS印章。5.3.1.3QA检验不合格，QA在检验批量上挂“待处理”标牌，请示品质部经理判定处理。5.3.1.4针对成品不合格状况，品质部经理视情形进行判定，并知会QA作标识。QA在“牧已实业有限公司现品票”上盖相应的返工、挑选/返修印章，生产单位对合格和不

6、合格作入库或隔离处理。5.3.1.5生产单位成品入库时，QA需在《入库单》签名确认。532国内客户出货检验标识作业5.3.2.1货仓收到“出货通知单”，在将出货成品上挂“待检标识牌”。必要时将“牧已实业有限公司现品票”更换客文件编号：P17版本状态：A页数/页次：5/4标签，QA依相关资料进行检验。532.2QA检验合格，在送货单上签名确认，必耍时在客户标签上加盖QAPASS章。5.3.2.3QA检验不合格则挂上“待处理”标牌，请示品质部经理处理。5.3.2.4品质部经理判定特采吋则按“5.322

7、”处理。5.325经品质部经理判定为返工、挑选/返修，则在标签上印上返工、挑选/返修印章，货仓对不合格品作隔离处理。5.3.3国外客户入库检验标识作业5.3.3.1由生产单位按出货装箱清单编写卡通箱号。5.3.3.2生产单位将入库产品挂好“待检”标识牌或将货品移至待检区，通知QA进行抽检，QA依相关资料检验。5.333QA检验合格，则于出货批量上挂“合格”标识牌。5.3.3.4QA检验不合格，则于出货批量上挂“待处理”标识牌,并请示品质部经理处理。5.335品质部经理依具体情形进判定，并知会QA在

8、成品上挂上相应的“特采”、“返工”、“挑选/返修”标识牌，货仓对合格品及不合格品入库和隔离处理。5.3.3.6生产单位成品入库时，QA需在（成晶入仓单）上签名确认。5.3.4国外客户出货检验标识作业P175.3.4.1货仓根据出货装箱清单整理好出货成品挂上“待检”标识牌，QA依相关资料进行检验。5.342QA检查合格，则于出货批量上挂“合格”标识牌，QA检验不合格，则于出货批量上挂“待处理”标识牌，请示品质部经理处理。5.3.4.3依品质部经理的处理意见，QA在检验批量上挂相应之“