16949_全流程及表格模板

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1、APQP项目清单项目名称：项目编号：项目组长：序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注0概念提出/批准：项目开始阶段市场调查表营销0.1顾客的呼声市场调研报告营销产品建议书营销0.2业务/营销策划市场营销计划营销立项-会议记录①营销/总0.3成立项目组项目负责人任命书项目组/总项目开发时间进度表项目组长0.4建立APQP计划项目组成员职能分配表项目组长1第一阶段：计划和确定项目1.1工作保证计划第一阶段-工作保证计划项目组长1.2开发目标产品责任书技术1.3可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保技术1.4初始材料清单初始材料清单及价格技

2、术/采购1.5初始零件清单初始零件清单及价格技术/采购外协件技术协议书技术/采购外协件提交批准要求技术/采购1.6外协件试制协议分承包方企业概况调查采购送样通知书采购1.7初始分承包方早期分承包方名单技术/采购1.8初始过程流程图初始过程流程图技术/生产特殊产品和过程1.9初始特殊特性明细表技术/顾客特性初始明细表1.10产品保证计划祥见质量策划有效性5.8项目组1.11管理者支持第一阶段-审核表项目组/总2第二阶段：产品设计和开发2.1工作保证计划第二阶段-工作保证计划项目组长2.2项目培训项目开发培训方案人事样件-CP项目组2.3样件制造

3、A-8样件-CP检查清单项目组QR-00-0序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注2.4工程图样顾客样品评审确认技术2.5工程规范顾客技术协议工程规范营销/技术2.6材料规范材料标准营销/技术2.7设计信息评审A-2设计信息检查清单项目组设备需求表技术/生产工装需求表技术/生产新设备、工装和2.8新增设备工装配置计划采购设施要求新增设备验收报告新增工装检验报告量具、试验装备量具试验装备清单技术/质量2.9要求新增量具试验装备计划采购新设备、工装和A-3新设备、工装和试2.10项目组试验装置评审验装置检查清单2.11新产品成本预算新产

4、品成本预算报告财务/技术2.12项目可行性分析项目可行性分析报告技术2.13小组可行性承诺小组可行性承诺项目组报价管理表营销2.14合同评审合同评审记录表营销合同评审会议记录营销2.15管理者的支持第二阶段-审核表项目组/总3第三阶段：过程设计和开发3.1工作保证计划第三阶段-工作保证计划项目组长样件-制造计划生产3.2样件生产样件-过程质量记录生产/质量样件-状况确认记录质量样件-全尺寸检验报告质量3.3样件测试、检验样件-性能测试报告质量样件-材质检测报告质量3.4样件提交样品提交顾客认可营销/技术3.5包装标准:顾/供产品包装标准/规格

5、营销/技术QR-00-0序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注产品/过程质量A-4产品/过程质量检查3.6体系评审项目组清单过程流程图项目组3.7过程流程图A-6过程流程图检查单项目组场地平面布置图项目组3.8场地平面布置图A-5场地平面检查清单项目组PFMEA项目组3.9失效模式分析A-7PFMEA检查清单项目组3.10重要品质特性控制计划特殊特性技术试生产-CP项目组3.11试生产控制计划A-8试生产-CP检查清单项目组制订SOP作业指导书生产/技术3.12过程指导书制订SIP检验指导书质量项目组-会议记录②3.13核对SOP/

6、SIP根据CP,FMEA等资料项目组产品试验清单质量制订试验大纲、产品型式试验规程质量3.14检验大纲产品外观检验规范质量产品出厂检验规范质量3.15检测器具清单测量装置量检具清单质量3.16测量分析计划MSA计划技术3.17初始能力研计划Ppk分析计划质量3.18包装规范包装作业指导书技术/生产3.19管理者支持第三阶段-审核表项目组/总4第四阶段：产品和过程确认4.1工作保证计划第四阶段-工作保证计划项目组长试生产-制造计划生产试生产4.2试生产-过程质量记录生产/质量试生产产品检验试生产-状况确认记录质量4.3工时测算工作时间测算表技术

7、QR-00-0序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注PPAP-尺寸结果报告质量4.4试生产产品测试PPAP-材料试验报告质量PPAP-性能试验报告质量4.5测量系统评价R&R、Linearity报告质量4.6Ppk研究Ppk分析报告技术4.7生产件批准祥见PPAP职责清单项目组长4.8包装评价包装评价验证表项目组生产-CP项目组4.9生产控制计划A-8生产-CP检查清单项目组4.10质量策划认定产品质量策划总结认定项目组4.11管理者支持第四阶段-审核表项目组/总5第五阶段：反馈、评定和纠正措施5.1工作保证计划第五阶段-工作保证计

8、划项目组长5.2批量生产制造过程质量记录生产/质量5.3过程能力分析Cpk分析报告生产/质量5.4减少变差持续的循环改进过程生产顾客质量反馈单营销5.5顾客满意顾客