通用程序编写容要求_图文

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1、程序文件编写内容与要求程序性质通用程序编号002程序名称法定要求的管理控制程序1＞通用要求：☆⑴结合单位安全风险预控管理的实际需耍，确定应建立的程序文件、制度；⑵建立制度、程序文件管理制度，格式包括修改控制页、正文等；⑶正文应明确其目的、适川范围、职责、工作程序、相关文件、相关记录和流程图等。⑷适用范围应当明确程序所涉及的有关部门、活动及所涉及的相关人员；⑸管理职责应当明确、清晰、不交叉；☆⑹工作程序中应明确活动的详细过程，并按照工作流程明确何人（或何部门或何单位）、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调

2、，以及特姝情况下的处理方式和引用文件等，并遵循“5W1H”的要求；⑺修改控制页应当说明文件修改的历史情况，包括修改单编号、修改标识、修改人、审批人、修改内容及FI期；⑻制度、程序文件规定的内容应符合国家法律法规、标准规范和其他相关要求；⑼制度、程序文件应当科学、合理、完善。☆（10）相关领导、部门、单位应牵头或参加程序文件、制度的编制，并熟悉相关程序；（11）有关安全生产管理工作应当在发布的程序文件和制度规定的指导下开展；（12）建立制度、程序文件清单，清单与管理要素相-•致。（13）程序文件、制度应以正式文件

3、发布；发布后应组织相关人员进行学习宣贯，并熟悉相关内容。（13）☆每年至少对程序文件、制度的适宜性、充分性和有效性进行一次评审，保留评审报告。（14）程序文件、制度应当按照评审要求和实际需要等进行修订，确保持续改进。2、本程序要求：☆⑴建立冇关法定要求的管理制度，保证适用的国家法律、法规、相关标准及英它要求的获取、识别、更新、控制，对其适用性进行确认，并且至少应当包括下列内容：——明确主控部门、相关部门，并口职责清处、具有可操作性；——确定获取的渠道、方式和频次；——宣贯、遵守、检查和合规性评价等相关要求。☆⑵

4、按规定适吋识别、收集、更新油脂公司相关活动应遵守的法律法规、标准规范和其他要求，有文本或电子文档，并建立清单；⑶及时组织对应遵疔的法律法规、标准规范和其他要求等进行普法教冇、学习宣传，确保相关人员熟悉应该遵守的法定要求；⑷生产经营活动中应遵守的法定要求，应直接依从或者转换成为内部制度或标准等严格执行；☆⑸木单位的相关管理活动应当符合法定要求，获得相应的资质或证照，并n保持英冇效性。☆⑹每年对适用的法律法规、标准规范的合规性进行评价；⑺对法定要求执行情况进行检杳。⑻根据合规性评价结果及时完善规章制度、操作规程、作

5、业规程等；☆⑼对查出的不符合法定要求的事项，应及时纠疋；（资质、证照等）☆（10）法定要求变化后及时更新。程序性质通用程序编号002程序名称安全冃标、指标及管理方案控制程序1＞通用要求：☆⑴结合单位安全风险预控管理的实际需耍，确定应建立的程序文件、制度；⑵建立制度、程序文件管理制度，格式包括修改控制页、正文等；⑶正文应明确其目的、适川范围、职责、工作程序、相关文件、相关记录和流程图等。⑷适用范围应当明确程序所涉及的有关部门、活动及所涉及的相关人员；⑸管理职责应当明确、清晰、不交叉；☆⑹工作程序中应明确活动的详细

6、过程，并按照工作流程明确何人(或何部门或何单位)、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调，以及特姝情况下的处理方式和引用文件等，并遵循“5W1H”的要求；⑺修改控制页应当说明文件修改的历史情况，包括修改单编号、修改标识、修改人、审批人、修改内容及FI期；⑻制度、程序文件规定的内容应符合国家法律法规、标准规范和其他相关要求；⑼制度、程序文件应当科学、合理、完善。☆(10)相关领导、部门、单位应牵头或参加程序文件、制度的编制，并熟悉相关程序；(11)有关安全生产管理工作应当在发布的程序文件和制度规定的指导下开

7、展；(12)建立制度、程序文件清单，清单与管理要素相-•致。(13)程序文件、制度应以正式文件发布；发布后应组织相关人员进行学习宣贯，并熟悉相关内容。(13)☆每年至少对程序文件、制度的适宜性、充分性和有效性进行一次评审，保留评审报告。(14)程序文件、制度应当按照评审要求和实际需要等进行修订，确保持续改进。2、本程序要求：⑴建立目标、指标管理制度或程序；明确安全目标、指标；☆⑵目标、指标应分级设定，目标和指标项目的设定、分类应当合理，并至少体现(或关注)以下方面：——事故/事件控制的期望；——持续改进的要求；

8、——管理评审的结果；☆⑶目标和指标应当体现金业战略目标、与安全方针相一致、承接上级下达的目标和指标；(4)目标、指标应当尽可能量化(可测量)。⑸本单位冃标、指标以正式文件下达执行；☆⑹各部门和单位应当针对上级下达的目标与指标，制定实施方案和具体的实施计划，并且纟fl织实施；⑺为实现目标与指标、完成工作计划提供足够的资源保障。⑻按月对目标、指标和工作计划等完成情况进行监测、检查、考核、分