26标识和可追溯性

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1、1目的为了使公司进厂毛坯/产品及过程产品的各个阶段都有适当的标识，以防止产品误用、交付不合格品，实现必要的可追溯性。2范围适用公司原辅材料、过程产品、顾客捉供产品、外I办件、最终产品的产品标识、状态标识等。3术语和定义3.1标识…•物资的标志和标签，具有唯一性，以确保在需要追冋或进行特別检验时能识别出具体产品。3.2可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。4职责4.1技术部负责产品标识的设计及规范。4.2物流部负责采购材料、外购件、顾客提供产品、入库材料以及运输、交付过程中标识的进行管理。4.3生产部归口管理产品标识和可追溯性，负

2、责对过程标识作出统一规定及监督实施。根据质量信息反馈，组织检查产品标识及记录，进行原因追溯，并及时向有关部门反映。4.4质量部负责进厂毛坯/产品和过程产品的检验和试验状态状况标识并负责指导、监督，进厂毛坯/产品和过程产品的产品状态标识，对产品的可追溯性进行管理。5工作程序流程图采购物资标识V责任部门/责任人工作内容文件记录物流部采购员耍求供应商对所供原料进行标识。仓库管理员应填写《物料标识卡》：包括产品名称，毛坯批号，供方名单，数量，状态（包括：待检验、合格、不合格），并放置在产品对方区域明显处。《物料标识卡》物流部毛坯料配送时，仓库管理员取空白《工艺过程流转单》，填写产品名称，产品图号

3、，毛坯批号，配送数量。（工艺过程流转单贯穿整个生产过程。）《工艺过程流转单》生产部*E业员开始作业前首先验证物资与《工占过程流转单》的一致性，并按实际日月填写生产批号。・・^1^*4^■■■■^1^"T*・・匸一区分号（如：A、B）—H力年生产部质量部作业员对首件产品口检，并填写《过程检验记录表》中的首检项目，检验员复检确认合格后，用绿色记号笔在零件上画“字符做标识放在首件区域内。《过程检验记录表》流程图责任部门/责任人工作内容文件记录不合格品标识1r分批流转标识1T交接班记录1T工序间流转标识1f完工打标识1r流转单收存生产部质最部牛产部生产部质最部生产部生产部技术部生产部物流部作业员

4、生产过程屮发现可疑产品时，应及时隔离，通知巡检人员，作业员并对前一件产品进行复检追溯直至追溯到合格产站，对不合格品进行隔离。检验人员复检确认后使用黄色记号笔在可疑部《工艺过程流转位做出标识，隔离存放在不合格品区域，单》上报质量工程师及技术人员沟通解决：对肓接判定报废的产品通红色记号笔在质量问题出画“X”做为标记，按《不合格品控制程序》处理。生产过程中，工序间小批流转时由作业员填写《工艺过跟踪卡》上的相关项冃，注意《工艺过程跟踪卡》与《工艺过程流转单》上的生产批号的i致性。生产过程中，《工艺过程流转单》/《工艺过跟踪卡》分别存放在在回转车上。如在生产过程中当班未完成整批的生产/作业员有更换

5、吋，应在《交接班记录》中填写相关信息。在每个工序完成整批之后，由作业员填写《工艺过程流转单》，经检验员检验合格后签字确认，并将《工艺过程流转单》随末批产品流转到下一序。打标记人员对完工序产品，依据技术文件/T艺要求/顾客要求及可追溯要求进行打标记，并填写《标记记录表》。_匚一序列号—最后工序工位号年月H技术要求注意：批号与标记的--致性，以便可追溯。作业员对完工标记示的产品办理入库，仓库管理员办理《半成胡入库单》。依据《物流悸理控制程序》实施管理。仓库管理员负责《工艺过程流转单》和《工艺过程跟踪卡》的收存。注意：《工艺过程流转单》和《工艺过程跟踪卡》要同批收存。《交接班记录》《工艺过程流

6、转单》《标记记录表》流程图责任部门/责任人工作内容文件记录物流部生产部対外送热处理的半成品由热处理人员要求做好标识，并在《工艺过程流转单》上填写热处理批号（炉次号），便于追溯。仓库管理员在仓库台帐上做好相应记录。热处理工序标识T质量部金相检验员对本批热处理完成的产品做金相分析，合格后在《工艺过程流转单》上签字确认。《工艺过程流转单》物流部生产部作业员对完工序产品，经检验合格后转送入库，仓库管理员办理《成品入库单》手续，在入库包装产品的外包装箱上粘贴“产站标签”，依据《物流管理控制程序》实施管理。《成品入库单》「入库产品标识相关部门做好记录与保存5衡量指标产品状态标识正确率、因标识错误造成

7、的损失6引出文件和记录序号文件名称编号保存部门保存期限1《T艺过程流转单》BSTE/FM7530-B/0质最部3年2《打标记记录表》BSTE/FM7533-B/0生产部3年3《成品入丿牟单》BSTE/FM7555-B/0物流部3年4《工艺过程跟踪卡》BSTE/FM7534-B/0质量部3年5《物料标识卡》BSTE/FM7531-B/O物流部3年编制:审核:批准: