07-订单评审管理程序

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1、宁波宏一电子制造有限公司程序文件订单评审管理程序版本:B文件编号：QSP701修订：0页码：1/41.0目的建立订单评审流程,正确识别和评审客户对产品的要求，确保满足客户要求，使客户满意。2.0范围适用所有客户与本公司签订的产品订单或合同评审的活动。3.0职责3.1进出口部负责识別客户的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，负责合同更改事宜与内外部的联络协调工作，保存客户要求评审记录和相关资料，并负责与客户沟通。3.2制造釆购部负责评审满足订单/合同要求的生产能力。3.3制造采购部负责评审满足订单/合同要求的物料采购能力。

2、3.4品管部负责评审满足订单/合同要求的产品检测能力。3.5技术部负责评审满足订单/合同要求的新产品设计开发能力。3.6技术部负责评审满足订单/合同要求的新产品生产工艺能力。3.7总经理/营销副总负责销售合同的批准。4.0程序4.1产品要求的确定。4.1.1进出口部负责组织对产品要求的确定。A）客户明确规定的要求。即产品本身的要求（如产品品种、规格、数量、交货期、价格、品质等）;B）客户没有明确规定，但预期或规定用途所必耍的要求；C）与产品有关的法律法规的要求；D）木公司附加对客户的责任。4.1.2产品要求应形成和关文件，如产品

3、标准、销售文件、书面承诺等。4.1.3在接受订单/合同及其更改前，应对产品要求进行评审。4.2订单/合同的评审内容。3.2.1客户的各项要求（规格、数量、性能、交货期、价格、结算方式等）是否合理，明确并形成文件。3.2.2各项要求是否有含糊不清之处或有关特殊内容是否在订单/合同屮得到说明，前后不•致的耍求是否得到解决。宁波宏一电子制造有限公司程序文件订单评审管理程序版本:B文件编号：QSP701修订：0页码：2/44.2.3订单/合同是否符合有关法律、法规、标准的要求。4.2.4木公司的附加要求能否实现，是否有履行订单/合同要求

4、的能力。4.2.5客户的潜在要求是否得到识别。3.3评审方式4.3.1进出口部业务人员根据客户提岀订单的要求填写“预约订单”，组织相关部门负责人进行评审。产站更求的评审主更内容：A）产品的生产能力、原料的库存和物料采购供应、交货期是否能满足合同需要，由制造采购部协商确认或提出调整意见。B）品管部、技术部对满足合同的质量、技术要求进行认可，必要时根据客户要求制定专门标准和质量计划。4.3.2对于有现货的订单，经仓管员确认无误后并签名即完成产品要求的评审。4.3.3对于无现货的订单，制造采购部门分别对生产能力、交货H期、物料采购能力

5、进行评审，由和应负责人填写“预约订单”并签名确认；然后进出口部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，填写“预约订单”的相关栏冃。4.3.4对于特殊合同（指非常规产品）,除制造釆购部、进出口部进行评审外,技术部、应评审产品的设计开发能力（包括对客户潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、品管部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在“预约订单”中签名确认。4.3.5在评审过程屮，评审人员对产品要求屮有关内容提出问题或修改建议时，由进出口部负责与客户联系，征求其书面意见。4.3.6若客户提供的要求没有

6、形成书面意见（如口头、电话等要求），公司在接受客户要求Z前应采取适当措施（如记录、传真等），对客户耍求进行确认。4.3.7“预约订单”经各相关部门评审确认后，进出口部负责报总经理/营销副总审批并保存产品“预约订单”、合同及其它文件资料，包括对于评审过程屮提岀的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.4订单/合同的签订和实施3.4.1对产品要求评审后，由进出口部负责与客户签定“正式订单”。宁波宏一电子制造有限公司程序文件订单评审管理程序版本:B文件编号:QSP701修订：0页码：3/44.4.2合同签定后，进出口部负责将相

7、关的文件（如产品要求评审表或合同副本）输入电脑共享发到有关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和出货等的依据。4.4.3进出口部负责合同执行情况的监督。4.5产品要求的变更。4.5.1合同执行中相关部门或客户提出变更要求时，进出口部应与客户协商，达成一致修改意向。A）如价格变动，则报总经理/营销副总批准后执行；B）如交货期、质量耍求有所变动，则就重新执行本程序4.3条款；C）如因其它原因影响该合同的执行，则由双方协商解决或终止合同。4.5.2根据产品耍求更改的程序和涉及面，必要时应对更改内容进行评审，并报总经理/营销副总批准。4

8、.5.3合同的变更应填写《订单变更中请通知单》，并将《订单变更中请通知单》发放到各相关部门，作为采购、生产、检验、发货等部门按照变更要求进行工作调整的依据。4.6与客户的沟通4.6.1在产品交付前及合同执行过程中，进岀口部负责与客户保持沟通；4.6.2进岀口部与