三方外审之管理者代表沟通过程

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1、2018TUV审核准备事项佛山•基本信息了解：1、生产场地建立时间；上次审核后是否新增设备2、何时进行生产；3、生产产品有哪些（确定范围，新增工艺）；4、客户主要都有哪些（量产），主要有哪些产品类型？与上次审；同比（2017.4）有没有新增客户，增加了哪些产品（正在开发的有哪些）；5、客户重要审核（大众）的主要问题点，责任人、是否关闭？6、是否有重大质量事故？是否造成过停台？主要客户抱怨，如何解决;与最高管理层沟通体系建设（了解）一、组织的质量方针是什么？1.本公司质量方针为:以顾客需求为中心，实现零缺陷口标；以全员参与为基础，持续改进求更好。2.质量方针的释

2、义•质量方针是本公司战略的组成部分，是公司在质量管理方面的承诺，是公司质量管理总则。•以顾客需求为中心：体现了公司战略发展的主题，用当今的技术制造顾客需要的产品，使企业不断发展。•实现零缺陷目标：体现了公司对产品质量的承诺，靠不断的对过程进行评价,消除缺陷，改善过程能力。•以全员参与为基础：是公司质量及管理的追求，营造新的企业文化和团队精神。•持续改进求更好：这是一个永恒的目标，不求最好，求更好。3.长期质量目标•不断降低PPM值,追求零缺陷。•完成100%交付，顾客满意度达到99%o•保证质量体系持续有效运行，不断降低质量成本。4.质量方针如何制定：通过征询

3、各部门意见，经过召开会议、讨论、筛选出来。质量方针制定依据了IATF16949体系要求、顾客要求及公司实际和产品特性。二、组织的质量目标有哪些？是否包含组织总目标？各职能部门目标和各个层级的目标？制定质量目标的依据是什么？目标是否可以测量？制定的质量目标是否在期限内达到？制定的质量目标是否符合顾客的期望？答:1.组织的质量H标:a）按IATF16949：2016技术规范建立质量管理体系，2018年5月前通过第三方换版认证，并持续改进其有效性和效率；b）顾客满意度＞95%；c）总成装配交检合格率99%,三年内每年提高0.2%。外部退返PPMIOOOo1.年度业务

4、计划中包括了质量目标。2.有针对各部门的质量目标分解，品管部每月监控目标的完成情况。3.制订质量目标依据去年的经营业绩、产品质量情况、顾客的要求等。4.能测量，每个目标都设目标值。5.达到情况见《质量目标监控表》、具体细节看品管部报表。6.满足顾客期望，我们的目标就是满足顾客要求三、目前质量目标的达成状况如何？对于未来的质量目标是否采取了有效措施？答：1.达到情况见《质量目标监控表》2.质量目标分解都有措施，见质量目标分解表四、最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层次和全体员工的？我们是如何遵守这些法律法规的？答：1.通过会议、

5、下发文件、通知等方式进行沟通2.我们没有不遵守的情况，公司对此非常重视，决不做违法的事情。五、最高管理者是如何知道组织的资源需求？是否提供了适用的资源？答：1.市场的变化、技术的发展対我们的资源提出更高的要求，顾客对我们提出的更高要求我们想办法满足，必要时向董事长提出资源需求。六、最高管理者如何理解以顾客为中心的理念？是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理的？答：1.没有顾客就没有市场，满足顾客需求我们义不容辞。2.通过进行顾客满意度调查，直接登门服务，电话联系等方式了解顾客满意度。3.顾客不满意项及时采取纠正措施，在工作中特别关

6、注。七、顾客投诉如何处理？如果没有发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？答：1.顾客投诉按《顾客满意度控制程序》进行处理，客服质量工程师及时组织各部门进行分析，及时反馈顾客。2.当然，顾客不断地提高要求，我们也不断地持续改进。八、组织有哪些激励员工的措施？最高管理者了解员工的满意度吗？答:1.制订了一份《2018年度员工激励计划》2.月份进行了一次员工满意度调查，了解了员工关注的焦点问题及员工需求，并制订了《员工满意度改进计划》九、最高管理者是如何分配各个部门的职能？如何分配各级管理人员权责？答：1.①《质量手册》中对领导和中层干部的职责进行了描述。2.②其它

7、人员职责权限在《员工岗位描述》屮进行规定。十、最高管理者是如何理解持续改进？有哪些地方需要持续改进？是否有具体规划？持续改进的有效性如何？答：1.2018年度制定几项持续改进措施，均有实施记录，特别是车间布局及设施配置改进效果明显，公司投资300多万元。2.2018年初有业务计划，现在基本到位。十一、最高管理者是如何监控产品质量的？监控的结果是否能达到预期的效果？答:1.安排两个检验人员，每个月看质量月报，单位小，经常到车间看。2.目前成品一次交检合格率达到了100%,外部退返为500PPMo十二、最高管理者是如何监控员工工作绩效？目前所采取的监控手段有效吗？

8、答：每个月看报告，经常和员工沟通。十三