022货仓部统筹管理控制程序GT-STR-PR3-022-A0

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1、1.0目的整合部门管理工作，提升效率、规范管理、完善运作程序，为统筹部门整体运作提供管理指引。2.0适用范适用于浪达科技（深圳）有限公司货仓部整体运作。3.0职责3.1货仓主管负责制定此程序和不断的完善管理制度及管理程序。3.2各级仓务管理人员：按部门管理要求开展各项工作，出现问题时及时改善。4.0定义4.1先进先出：按产品或物料进仓日期或有效期，先进货仓或先到有效期的物料或成品优先出仓，防止物料因超期储存产生品质变界。4.2发料：指货仓部将储存的物料直接向生产部门现场发放的现象，称为发料。5.0流程：见附件1、6.0作业内容6.1整体运作6.1.1部门须制

2、定部门内的组织结构，并规定部门内各岗位职责及权限，做到各岗位员工职责清晰。为使员工有能力完成岗位职责，应对员工进行技能培训，仓务常识培训，5S、质量、环境管理等管理休系培训，使员工不断提高岗位素质，更有效率有质量地开展工作，培训时间及内容具体按年度培训计划进行。6.1.2信息沟通主要渠道有：资料的发放、联络件通知、电话沟通、电子邮件传达,通过定期或不定期例会传达工作要求。若货仓运作屮发生严重不良事项，应迅速作出纠正，适当时须出具纠正预防措施记录，使部门管理能起到持续改进的效能。6・1・3货物管理：库存管理须分开内销、外销対类物料，各自须建立独立的帐木与系统模

3、块。条件允许时须分开区域存放。内销、外销物料原则上不允许互调使用。储存区域应指示清晰，物料卡及商标纸上应注明所属内外销。6・1・4数据管理：各种生产物料须建立手帐，并按有效收发单据耍求录入当日手帐，手帐管理要求在月初做月结统计。下午16:00前有效收发单据须作当日数据输入电脑（用友或ERP）系统，做到货仓能准确及时地提供库存数据给相关需求部门。所有仓位仓存系统数据在每月初核对手帐一次，ERP正式上线运行后须逐步改为不定期核对。已完成的收发单据至少每隔两天将原件交财务部，并作登记。各部门查索货仓数据，货仓应着重考虑用E-mail及屯脑联网的方式以达环保要求。6

4、・1・5安全管理：A；对具有危险性的设备操作者须进行培训（外部或内部培训），培训合格后，获得上岗证后才可以正式上岗操作。例如：电动义车操作人员，危险晶管理等。B：货仓物料应摆放合理，必要时员工在货物搬运过程须进行指导和监督避免安全事故发生，消防通道保持畅通，货物摆放不能阻挡消防设备的使用，减少安全稳崽。C：化学物品须与其他物料分开管理，条件允许时，应建立独立的化学品仓。6・1・6设备管理：部门内的设备必须按耍求设定资产编号及制定《设备管理一览表》,需定期进行保养并做好保养记录，对出现故障的设备应优先考虑请专业维修或制造公司进行维修。电子类设备应按耍求定期进行

5、设备校验。6・1・7环境管理:部门应严格按照“ISO14001：2004”体系及“5S”要求对环境进行管理，适当时部门应制定对危险品，固体废弃物，危险废弃物制定相应的管理程序。对回收的各类废弃物进行登记，并协助行政部定期进行处理。6・1・8品质管理:部门应严格按照"ISO9001：2000”的要求对物料进行管理，确保唯有经过检验的物料才可以储存及发放。定期按《物料储存周期管制办法》的要求对超过有效期的物料进行品质重检，经品质重检的物料需做好相应的标识。6・1・9应急措施：部门应参考公司制定的《应急措施程序》根据木部门的特性制定相应的应急措施，如发生搬运碰伤或

6、压伤、化学甜泄漏、交通事故等意外事件时的应急及处理方法，以提高部门在紧急情况下采取应变措施在保证员工人身安全前提下最大限度减少消除损失和损害的能力。6.2收料621供应商送货到厂后，收货人员首先核对《送货单》上的各种信息（数量，名称，规格,P.O号码,送货日期等）与《采购订单》是否相符，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。本地符合“ROHS”要求的物料，应要求供应商在最小独立包装上贴上“ROHS”标签后方可收货。6.2.2货仓收货人员根据《送货单》所列名称、数量点收实物，原则上要求按送货数的20%以上比例抽杏单位包装，单位包装内若出现

7、包装不足现象，应与供应商送货人员确认后，要求供应商立即补货或以实际数量更换送货单，不允许出现单据更改的现象。货物点收无误后，收货人员在《送货单》上签名分单给供应商，由收货人员安排供应商将货物摆放在指定区域内待验。原则上不允许货仓收货人员搬运装卸或宜接接触未经检验之本地物料。6.2.3经检验后，品质部应在货物包装显眼处贴上检验标识，并出具《IQC检验报告》，将送货单和《IQC检验报告》传冋货仓部。检验不合格物料按《不良品控制程序》进行处理。经检验合格的物料须再次确认送货数量，并将货物搬运至指定库区存放。并进行帐Fl处理。6.3领料、发料：6.3.1生产物料：货

8、仓收到生产物料需求部门的请料邮件通知后，开单人员应严