003经营计划控制程序

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1、1、目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策和顾客要求，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。2、范围本程序适用于本公司短期的（年度工作计划）和长期（3年或3年以上）的经营计划管理。3、职责3.1管理者代表负责组织人员编制公司长期经营计划，并定期评审.追踪、改进经营计划。3.2营销部负责提供经营计划需要的市场信息分析报告和竞争对手分析报告。3.3总经理负责经营计划的审批，行政部负责管理公司的经营计划并控制其

2、版本状态。3.4各部门负责提供公司现状分析数据.参与经营计划的编制和修订，并按照经营计划的各项方案落实实施，负责结合长期经营计划编制本部门的年度经营计划。4、定义年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。5.工作程序输入工作流程输出工明职责使用记录产品调整外部环境变化经营计划编制任务1、公司业务计划编制时机：A.企业管理需要（企业需要编制一份确实可行的战略行政部管代经营计

3、划编制任务书输入工作流程输出工作说明职责使用记录企业管理发展需求计划，以指导公司发展方向，并引导员工为既定的目标努力）；B、产品发牛重大调整：当伞丽产吊结构发牛重大调整，导致竞争对手和市场领域都发生了重大变化时，需要编制新的经营计划；C、外部环境发生变化：当公司外部环境（包括政策、顾客要求、市场信息、技术革新等）发生重大变化时，需要编制新的经营计划来应对变化。2、当根据上述原因需编制公司经萱计划时，由彳丁政部发出《经营计划编制任务书》经总经理审批后发给管理者代表，由管理者代表负责组织功能小组进行经营计划编制，任务书应明确编制部门、编制依据、

4、编制方式、完成时间等要求；总经理经营计划编制任务书［市场信i息获得市场调研需求表1、管理者代表在接到行政部的任务书后，组建经营计划编制小组并明确职责分工，编制《经营计划编制计划》；2、根据编制计划要求，由管理者代表用《市场调研需求表》向冒销部提出市场调研要求；3、营销部逬行市场调研活动后，形成《市场调研报告》和《竞争对手调查报告》，并将报告提交给管理者代表。管代营销部各部门经营计划编制计划市场调研需求表市场调研报告竞争对手调查报告经营计划编制计划市场调硏报告竞争对手调查报告计划草案编制经营计划草案1、功能小组根据营销部提供的市场信息和竞争对

5、手信息进行整理分析，结合公司现状提出公司的长期经营目标和短期经营目标，结合任务书的要求，编制公司长期经营计划草案；2、根据长期经营计划草案，各部门编制本部门的年度工作计划草案。3、经营计划草案经管理者代表确认后提交总经理审批功能小组管代经营计划草案审批’审批结果1、经过管理者代表确认后的草案，由总经理根据任务书要总经理长期经营计划年度经营计划经营计划发放1发放记录长期经营计划年度经营计划V实施结果经营计划实施长期经营计划年度经营计划经营计划评审实施结果工作说明职责使用记录求进行审批；2、审批不通过则由总经理提出修订意见并返回管理者代表，官理

6、者代表组织功能小组逬行修订，直至草案通过审批。1、通过审批的经营计划，由管理者代表将其提交到行政部逬行文件发放管理；2、行政部根据《文件控制程序》要求逬行发放登记并标识；行政部1、各部门按照长期经营计划和各部门的年度工作计划实施方案落实实施；2、总经理负责补充对经营计划中需求的资源。各部门1、公司原则上每半年进行一次经营计划实施进度的评审，评审由管理者代表或总经理组织；2、评审时依据经营计划的各项目标和时间表进行评审，当发现目标提前达成时，需调整下一阶段目标或时间表，当发现目标未按期达成时,须宙责任部门分析原因并根据《纠正预防措施控制程序》

7、要求提出纠正预防措施；3、纠正预防措施的验证在下次的评审中逬行验证；4、经营计划的评审结果记录于《经营计划评审报告》并提交管理评审。总经理行政部各部门经营计划评审报告输入工作流程输出工作说明职责使用记录经营计划评审报告经营计划1信息沟通!f公司级数据公布共行政部在根据公司关注重点，在经营计划的各项目标中选出关键控制目标作为公司级数据（如顾客抱怨、退货PPM、过程质量表现、产量等），定期传递到相关部门，必要时公布给全员知晓，以让员工了解公司目前绩效状况，激励并增强员工信心。行政部公司级数据统计表经营计划评审报告市场调研报告竞争对手调查报告产品

8、调整外部环境变化例行修订]经营计划修修订结果1、当经营计划评审后，若需要修订公司现有经营计划，由管理者代表组织功能小组进行修订；2、当市场和外部环境以及公刁产品发生重大调整时，也