仓库收料作业流程

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1、修改记录修改日期修改内容版木/版次修订人审批牛效日期2016.2.01新版A/02016.2.101目的明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失课或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业流程。2范围本程序适用于菲尼克斯的各类原料、包装材料的收料作业。3定义无4职责4.1研发部：负责原料的编码、制定物料储存期限及堆放高度的标准。4.2采购部：负责供应商的挑选、评估、确认、采购合同制定、交货进度跟催等。4.3计划部：负责物料需求的制定、物料交期控制、生产计划安排。4.4仓储部：负责核对来料厂商送货单与核对数量，无

2、误后在系统里输入来料请检单。4.5品管部：负责物料品质的检验、信息收集、信息反馈管理，系统单据的审核。5程序5.1物料入仓5.1.1供应商送货到仓库指定区域，仓管员首先检查供应商《送货单》是否符合本公司要求（供应商公司名称、签章等、填写信息是否完整等），不符合要求的拒收货。5.1.2在核对物料品名、规格、数量、批号•外包装情况无误后方可进行收货。收货时通过适宜的方式进行数量验收，按实收数量签单。5.1.3当来货异常（包括品种、数量或重量错误，实物与标示不符及包装破损等）则联络采购部处理。5.1.4若验收无误签收后，仓管员在每一

3、卡板上贴上《产品标识卡》并将其拉到待验区,同时在系统里面刻印《请验单》给品管检验。5.1.5调拨物料收货时，仓库需核对计划部的调货通知和对方开岀的《库存调拨单》，以及物料品名、规格、数量、外包装情况无误后方可进行收货。调拨入库视同供应商送货流程。5.1.6经过检验后的原料或包材，需系统列印《入库单》给采购，如果合格，则入良品库，不合格则不入库通知采购部处理。5.1.7检验合格良品需按照供应商进行摆放到相应的储位。5.1.8委外部分物料需在研发部的监督下当场更换来料品名，并做记录存档，在发料到委外厂商（此部分需在工厂内部完成才可

4、以发料）。详见《原料与包材收料流程图》5.1.9原物料的存储要求，按照《物料存储期限和储存条件》的要求执行。原料与包材收料流程图（分厂内和发委外工厂部分）：依厂商送货单核对物料数量与批号再收货物料入待检区仓管员填写请检单通知品质检验检验NG并在系统里面判定NG品管部依请检单检验0K仓管员入库检验来料入来料不良品仓采购退料厂内部分仓管员按批号•厂商入库品检员在系统里面审核请检单委外部分原料在研发人员的监管下更换来料品名并做记录仓管员根据调拨单发料到委外工厂6相关文件4.1《不合格品控制程序》PI1-QP-0176.2《物料存贮期

5、限和存贮条件标准》6.3《原料与包材收料流程图》6.4《仓库产品堆放标准》6.5《搬运安全操作标准》7相关记录7.1《产品标识卡》7.2《存货卡》7.3《库存调拨单》7.4《来料接收入库单》7.5《物料请检单》8分发范围文件分发范围表部门份数部门份数部门份数■最高管理者1■管理者代表1■生产部1■研发部1■品管部1■计划部1■采购部1■人事行政部1■设备工程部1■物流部1■外协部1