第五章 工资管理子系统

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1、第四章工资管理子系统实务操作第一节工资系统的初始化第二节当前工资类别的初始设置第三节日常处理第四节月末处理第五节工资数据统计分析第六节数据维护第一节工资系统的初始化一、启用工资系统二、启动工资系统启动工资系统是在账套建立后进行的。启动有两种方法：1．在系统中直接进入工资管理系统。2．通过“企业门户”进入工资管理系统。二、建立工资账套（输入业务控制参数）注意：工资账套与企业账套不同三、基础信息设置（一）建立工资类别：正式人员和临时人员（二）人员类别设置:经理人员、管理人员和经营人员。（三）工资项目设置：应将涉及到的所有工资项目，在此设置。（四）银

2、行名称设置：包括银行名称和账号长度。（一）人员类别设置:作用：1．下一节中正式人员和临时人员，都要确定它们的人员类别。2．按不同人员类别分配工资费用，进行会计处理。注意：1．已经使用的人员类别不允许删除。2．人员类别只剩一个时不允许删除。3．人员类别名称长度不得超过10个汉字。（二）工资项目设置：增项：直接计入应发合计。减项：直接计入扣款合计。其他项:不直接参与应发合计和扣款合计。注意：1.在此设置的工资项目，将形成各个工资类别（正式人员和临时人员）中工资项目的设置选项。2.应将所有工资类别（正式人员和临时人员）涉及到的所有工资项目，在此设置。

3、第二节当前工资类别的初始设置一、打开工资类别：二、人员档案：作用：有利于企业各部门对职工进行管理。注意：不同部门人员编码不能重复，以便以后操作（如：人员调动）。三、选择工资项目：注意：1．“参照中”的工资项目，要修改?2．已使用的工资项目，不能修改、删除。3．在此设置的工资项目的顺序将决定工资表中的项目顺序。四、设置工资计算公式：1.为避免出现差错，工资项目必须完全正确后，再开始定义公式。2.公式输入完毕后，必须单击【公式确认】按钮，进行语法检查，系统才能认可该公式。3.必须单击【确认】按钮进行保存。4.公式中左侧工资项目中的顺序，决定着系统执

4、行工资计算的先后顺序。说明：在工资类别一初始设置完成后，进行工资类别二的初始设置，设置方法参照工资类别一。第三节日常处理工资的日常处理：是对个人工资数据的调整以及某些工资项目的增减设置。一、输入个人基本工资数据：初次使用系统时，应先进行个人基本工资数据输入。在以后的正常使用中，只需对个别变动性的工资项目进行调整，即可生成当月的工资数据。1.在【业务处理】菜单中，单击【工资变动】，2.再单击【页编辑】按钮，进行操作。这里只须输入没有进行公式定义的项目，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。二、人员变动是指日常核算业务中对人员的增加、减少等情况进

5、行随时调整。（一）人员增加：（二）人员调转部门：单击【修改】按钮，修改人员档案。但是人员编号不能变更（灰色）。（三）人员调离：注意1.【属性】中标有停发或调出人员，将不参加工资的发放和汇总。2.当年有调出人员，当年不能删除，只能在年末进行处理后，在新的一年开始时，将此人删除。三、工资数据变动操作1.新增人员档案资料；2.请假天数；3.数据替换：适用于对同一工资项目做统一变动。四、计算与汇总可直接对上面的界面进行操作。在修改了某些数据、重新设置了计算公式，或者进行了数据替代操作后，就要调用工资变动中“重新计算”和“汇总”功能，对个人工资数据重新计

6、算汇总。注意：工资变动后，没有进行工资数据的计算和汇总，退出【工资变动】时，系统会提示是否进行工资计算和汇总。说明：在工资类别一处理完后，进行工资类别二的处理。五、查看分钱清单：银行代发工资的企业，不必进行此项操作。六、查看个人所得税七、银行代发八、查询并打印工资表：第四节月末处理一、工资分摊：工资分摊：就是对工资额及根据工资额计提的各项费用确定应归属的费用项目，并确定应借、应贷科目。（一）分摊类型设置：（二）分摊构成设置：二、分摊工资费用并生成转账凭证：注意1.生成凭证时的操作员必须是在总账系统有权制单的人；2.日期必须大于或等于总账系统会计

7、期的最大凭证日期；3.查询凭证到【统计分析】菜单中【凭证查询】。（四）工资类别汇总三、月末处理1.月末处理：月末结账工作:是将当月数据经过处理后结转下月。每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转。清零项目：在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为零，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。2.年末结转四、反结账理论部分一、工资管理子系统的构成模式和任务二、工资管理子系统的特点三、与其他子系统之间的数据关系以及数据处理流程图四、计算机系统对输入数据的分类五、工资管理子系统的数据文件六、工资管理子系统

8、的功能模块设计一、工资管理子系统的构成模式和任务二、工资管理系统的特点1.政策性强、涉及面广；2.工资核算项目繁多3.计算方法复杂、有规律；4.计算