014顾客财产管理控制程序

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1、ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.总页数：1/4,含封面4页号本版O•1A111.•O2作制江琴李核审卫登王准批峰灌似本更改概要相关部门确认理经总□立口备设□部程工□部政□字伐造制□文件名称顾客财产管理控制程序珠海市寳鑫電子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.tLtd.1.目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。2.适用范围适用于顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）、技术文件（

2、知识产权），以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。3•职责3.1品质部负责对顾客提供的产品进行验证。3.2物控部负责对顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。3.4品质部文控屮心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。4.作业程序4.1顾客提供产品的控制。4.1.1顾客提供的产品进厂时，资材应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，然后立即通知IQC进行检验工作。4.1.2IQC按

3、照《进货检验控制》的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表”。检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表”，连同“IQC进料检验报表”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。4.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。4.1.4顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。4.1.5在贮存、维护、使用屮发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联

4、络单给品质部。品质部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表”。及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做岀修改、报废等处理。4.2顾客提供的模具的管理控制4.2.1客户支给模具的移入受理模具移入时，制造部必须向客户提出下记资料及样品配备的申请：a.《模具借用书》珠海市寳鑫電子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.tLtd・b・模具图纸（客户不允许时，可以免去此项）。c.移入的若是旧模具，申请提供移入前的总

5、成形次数资料，修理履历资料及最终无加工成形样品（最终无加工成形样品亦可由本公司自己试作后，由请客户承认）。4.2.2模具的验收登录：a・客户的模具在受入时，为确认其精度、机能，必须进行验收检查。b.验收作业由制造部依《模具点检表》执行。c・验收不合格时应向客户提岀修理或改善申请，列出修理计划，经客户承认后进行修正。d.验收合格后，由制造部建立模具管理台帐，登录备案。4.2.3模具的保养维护：a・模具于生产使用中，根据使用频度及树脂材料区分，使用部署应进行日常点检。b•于模具置场置放保管中的模具，根据停留时间状况，应作成定期保

6、养计划，实施定期的总分解、组立点检保养。分解、组立依《模具分解组立作业手顺》执行。c・实施特别点检时的要领，依必要状况作成作业标准。d.点检实施状况的记录由制造部分类保管、归档。4.2.4模具的外注生产：a・模具外注生产时，由制造部开具《模具借用书》，经制造部部长审核，总经理批准后，进行外发作业。b・模具归还时，制造部须做验收作业。4.2.5模具的修理、改造、变更：a.模具发生异常，不能正常运作，需要维修，以及客户根据产品特性指定进行改造、变更时的作业方法，均依《模具异常处置手顺》执行。b・模具的修理由制造部负责，付款结算由

7、总务部负责。4.2.6模具的中止保管及再借用:a・因产品的生产中止，模具中止使用时，中止期限间必须实施定期点检保养。b.制造部进行中止生产模具与使用中模具的区分，分别依置场进行管理。c・依客户要求必须使用中止模具再生产时，制造部必须实施模具点检调整后，再移至成形部生产使用。4.2.7模具的归还：a.在得到客户指示，要求归还模具，移管至其它地区或公司时，在取得总经理承认后，实施移出作业。a.归述时，应将借入时向客户申请的图纸、《模具借用书》，以及在本公司生产全过程式的修理履历、总成形次数、最终无加工样品随模具一并归还于客户。c

8、・归还后，金型部应对管理台帐及相应资料结案保存。4.2.8模具的报废：乩模具中止使用后，保管期间依客户要求一般为7年，7年后，向客户提出报废申请，:電子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.tLtd.获得承认后，实施报废处理。b.报废作业时