2016年Q1季度盘点说明

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1、2016年Q1季度全国盘点说明—行政部为了能更清楚，更细致的了解现公司资产使用情况、在帐情况，现由集团行政部发起2016年度Q1季度盘点。请大家务必认真对待，切切实实盘查到每一件资产,并要求在规定的时间内完成全部盘点工作。—■盘点范围：2016年2月25曰以前入库的所有固定资产。二盘点时间：2016年2月25日——2016年3月8日三.盘点方式:1、集团及各地区资产管理员对所有资产以逐一查看的方式，进行座位实际盘点、并给予录像或拍照。2、家居抢工长、实惠、二手房，办公人员分布全国名地，如地区有相关资产管理员的，要求相关负责人盘点，如当地没有资产管理员，请新房负责人统一收

2、集，收齐后将资产整理一并发给集团。四.具体流程:（一）时间对应步骤表:2016年Q1季度全国资产盘点——具体时间安排时间具体内容步骤2月22日撰写盘点计划表2月23日各助理核对名下资产确认线上线下一致，发送通知第一步：集团资产负责人从ERP系统中导出资产信息,将资产信息表发给各地区资产管理员，然后各地区的资严管理员进行独立筛选,形成当地资产表；2月24日全国盘点问题解答，资产导表发送全国第二步：地区资产管理员根据当地资产实际情况与系统导表进行核对，将遗漏资产信息补进当地资产表中（低值易耗品），如表中有差异信息当地资产管理员在备注中标出,然后将问题反馈给集团资产负责人，并

3、将修改过的表格发给集团（见下文五资产说明）；2月25日至3月8日全国各地进行实地盘点第二步：各地区进行实际盘点，将实盘结果反馈给集团资产负责人；（二）盘点操作:第一步:集团资产负责人从ERP系统中导出资产信息，将资产信息表发给各地区资产管理员，然后各地区的资产管理员进行独立筛选，形成当地资产表；第二步：地区资产管理员根据当地资产实际情况与系统导表进行核对,将遗漏资产信息补进当地资产表中（低值易耗品），如表中有错误信息当地资产管理员进行修改然后将问题反馈给集团资产负责人并将修改过的表格发给集团；第三步：各地区进行实际盘点，将实盘结果反馈给集团资产负责人；第四步：集团资产负

4、责人将所有实盘结果汇总,与ERP系统导表信息进行核对；第五步:核对后对未盘到的资产进行第二轮补盘,由集团资产负责人将需要补盘的信息发给各地区负责人；第六步：集团资产负责人将补盘信息收回，进行第二轮核对，直到与ERP系统导表中的资产全部盘到为止。（三）盘点录像要求:盘点负责人进行录像盘点时，拍摄时要求介绍资产的使用人、部门、物品名称、品牌、型号、盘点号、SN号，速度适中，口齿清晰。全部资产可以分为2-3个文件（电脑类、公用物品类）最后将文件压缩，一同发给集团。录像内容可以参见《盘点参照》。）盘点表要求:将盘到的实际资产与当地资产表进行核对，差异部分在地区资产表中标明,请统

5、一按照附件中的盘点表（表头）格式提交，电子表个修改完成后打印,请使用人或保管人签字确认，撰写盘点报告，所有步骤完成后一起发给集团（签字表格扫描即可不用邮寄，原件自行留存L五、资产说明：定资产：电脑.冰箱、打印机.微波炉■投影仪.摄像机■单反相机.［码相机、扫描仪.家具、直播车等。2.低值易耗品：铁皮柜.电话等。3.实际盘点表中差异列举：（1）盘点中对应资产人员所属信息错误（领用部门人造成原因：员工转岗后，技术后台信息为能及时更新；解决办法:在备注中统一标出，后期集团资产负责人进行修改。（2）SN号错误:造成原因：a、资产负责人在登记资产吋没有看清SN标识b、各地区资产管

6、理员不细心将SN码抄错导致解决办法：在备注中统一标出，后期集团资产负责人进行修改