[法律资料]仓库管理制度草案

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1、仓库管理制度（草案）一、总则b为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制订一下管理制度。2,制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。b物品入库管理制度所有物品购入,测试、样品.借用、归还及生产完工成品等，均应经质量检测部门经验合格后入库。1.2仓库人员根据质量部门出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不得超过一个工作日核对完毕,如相符，填写物品入库单,根据物品入库单等级物料卡及台账；如不附，则仓库人员予以拒收并即告质量部。物品入库单为：《外购入库单》有事业部、产品

2、制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》有产品制造部办理物品入库手续时填写。1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送交财务,第三联有质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联送交财务，第三联由产品制造部经办人存档。1.5因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单〃。2、物资保管管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四号定位”。a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2库

3、管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性O2,物品出库、发货管理:3.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据必须说明提货原因；出库人员按单的紧急程度及时发货，最长不得超过2个工作日。3.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部门经理核准（领导授权亦可），出库人员复核上述手续方可发货。3.3物品发货（非正式合同）：发货通知单位必须经过合同执行部门经理和主管部门领导

4、审批后并经财务部门经理、综合部门经理核准（领导授权亦可）,出库人员复核上述手续方可发货。3.4物品发货（个人借用、返修）:发货通知单位必须经过所需部门经理、主管部门领导审批、综合部门经理核准（领导授权亦可），出库人员复核上述手续方可发货。3.5所有物品发货由出库人员负责发出，跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。3.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均一式三联,第一联仓库存档，第二联交财务，第三联有经办人存档。3.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品

5、上标有生产流水号应计入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门。3.8物品发货:必须检查物品性能、外观及附件,各项无误后，并经质量部门人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精准。3.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部，人员及时办理入库出库手续，同类事项未及时补办手续,原则不准再由供货商直接发货给用户。2,物品借用管理制度4.1内部借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据需经过相关部门经理审核、主管领导批准，综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。4.2出差在外的人员借用物品

6、时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据需经过相关部门经理审核、主管领导批准，综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况由他人代写，但要部门领导确认其借用人身份。4.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于每季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按照要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月开始从工资中扣除相关经理和指定专人或当事人各100元作为罚款。4.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部门检验合格后，方可核销借用帐，三个月未能归还，借

7、用人应提出书面申请，经领导同意后，可延续再借用三个月,如任无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。3,物品退回与归还管理制度5.1和他退回、合同更换、个人借用（出差在外）、试用退还的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。5.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实后