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1、财务审计部经理绩效考核指标（项）编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数/按规定应开展的预算制定和调整次数X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，减_分，3）比日标值低_百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算预算报告、预算调整报告月度统计年度考核2部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用/预算成木费用X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每降低％，加分，最咼分；3）比目标值每提高％，减分，4）＞目标值的_%,不得分；5）介于其中按线性关系计算费
2、用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3资产负债率总负债/总资产X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每降低％，加分，最高分；3）比目标值每提高％，减分，4）＞目标值的_%,不得分；5）介于其中按线性关系计算资产负债表年度考核4计划财务费用与实际财务费用差异实际财务费用1）二目标值,得100分2）比目标值每降低万元，加分，最高分；3）比目标值每提高万元，减_分，4）＞目标值的_万元，不得分；5）介于其屮按线性关系计算财务费用科1丨季度计算年度考核5应收帐款周转率销售收入/应收帐款平均余额1）二目标值,得100分2）比目标值每降低次，加分，最高分；3
3、）比目标值每提高次，减分，4）＞目标值的—次，不得分；5）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表月度统计季度考核6运营资本周转天数流动净资产/销售收入X3651）二目标值，得100分2）比目标值每降低天，加分，最高分；3）比目标值每增加天，减分，4）超出目标值—天，不得分；5）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表月度统计季度考核7库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额/库存盘点的物资总额X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，减_分3）比目标值低百分点，不得分4）介于其中按线性关系计算库存盘点记录月度统计季度考核8财务审计职能服务
4、满意度公司员工对公司财务审计职能部门满意度评分的算术平均值1）二目标值,得100分2）比目标值每提高分，加分，最高分；3）比目标值每降低分，减分，4）＜目标值—分，不得分；5）介于其小按线性关系计算部门合作满意度调查年度考核9供应商和其他服务提供商的满意度供应商和其他服务提供商对公司信用管理满意度评分的算术平均值1）二目标值,得100分2）比日标值每提高分，加分，最高分；3）比目标值每降低分，减分，4）V目标值—分，不得分；5）介于其中按线性关系计算供应商和其他服务提供商满意度调查表年度考核10有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度/适用的流程
5、和制度的总数1）二目标值,得100分2）比H标值每提高％，加分，最高分；3）比目标值每降低％，减分，4）＜目标值的不得分；5）介于其中按线性关系计算流程实施得分每年评估年度考核11财务报表/报告止确率1—查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数XI00%1）二目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，力口分，最高分；3）比目标值每降低百分点，减_分，4）超出目标值的_百分点,不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表检查记录季度统计季度考核12财务报表及时提交率1—延误提交的财务报表数皐/提交的财务报表总数X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每
6、提高百分点，加分，最高分；3）比目标值每降低百分点，减—分，4）超出目标值的_百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表提交时间记录季度统计季度考核13财务分析报告A二财务分析所运用的各项财务指标是否正确合理（20%）曲是否出现财务指标计算错误的情况（20%）C二得岀是否正确的结论（30%）D二财务报表延迟提交的天数（30%）Y二A+B+C+D财务分析报告月度统计季度考核14会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数1）二目标值，得100分2）延迟或出现差错次，减分；3）低于目标值次，不得分会计处理差错报告月度统计季度考核15固疋资产等帐物相
7、符率固定资产等盘点帐物相符的金额/固定资产等总额X100%1）二目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，减—分3）比目标值低百分点，不得分4）介于其中按线性关系计算资产盘点记录月度统计季度考核16员工培养和员工满意度公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）比目标值每提高分，加分，最高分；3）比目标值每降低分，减分，4）＜目标值—分，不得分；5）介于其小按线性关系计算员工培养和员工满意度评分表》年度评估年度考核17员工出勤率（1—员工缺勤的人天/员工正常上班的人天）X100%1）二目标值,得100分2）比
8、目标值每提高％，加分，最高分；3）比目标值每降低％，
