04基础设施设备管制程序

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1、文件修订记录序号修订前内容（章节）修订后内容（章节）修订原因核准:审核:制定:发门分部总办生产中心生产计划部素金一厂素金二厂镶嵌厂品管部人力行政中心采购部财务中心销售中心技术部研发部份数1、目的：确保提供并维护为达到产品符合要求和工作过程所需要的基础设施设备得到有效管理、维护和控制。2、适用范围：适用于公司所有基础设施及生产设备维护与控制。3、定义:3.1基础设施:3.1.1建筑物、工作场所（如办公局域网施）及环境检测仪器。3.1.2生产过程设备（如冲床、产场所）和相关设施（如供应水、气、电、信息系统的设织、油压、检测设备等生产设备及各种工具等）。3.1.3

2、信息系统设施（电脑、区域网、通讯服务等）。3.1.4支持性服务（如交付后活动、配套用的运输等）。3.2主管部门：指日常管理过程执行监督的部门（设备部、信息部、行政部）。4、职责及权限：4.1使用单位配合主导部门：负责生产设备的综合管理和控制与对实现产品符合性所需要的基础设施进行管制。4.2技术部：负责生产制作过程设备、实验设备管制。4.3行政部：负责对建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关环境保护设施进行控制与对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。4.5信息部：负责对公司所涉及的信息系统设施（电脑、区域网、通讯服务等）信息系统的基础设施进行管制。4.

3、6技术部/行政部/信息部（主导部门）：负责对本岗位所管制事项［设施配置申请单］进行综合评估。4.7总经办：对［设施配置申请单］进行核准。5、程序内容5.1基础设施的确定、提供和维护5.1.1公司为实现产品符合性和环境保护所需要的基础设施包括：生产设备、网络、办公设备、建筑物等。5.1.2设施的提供使用部门根据使用的要求及公司发展的需要，填写［设施配置申请单］，注明设施名称、用途、规格/型号、技术参数、数量等，报部门权责主管审核，交由主管部门（技术部或行政部、信息部）进行评估，确认是否进行自制或外购设施设备，若自制件由相关技术人员进行设计，经相关权责主管签准，

4、呈总经办批准后，采购部依［设施配置申请单］实施采购或内部制作。5.1.3设施设备的验收采购或自制完成的设施设备，使用部门配合主管部门进行安装调试,确认符合申购要求后，由主管部门和使用部门在［设施设备验收单］上签收，并记录设施名称、规格/型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料、工具等，［设施设备验收单］由设备部保管。5.1.3.1验收不合格的设施，采购部与供方协商解决，并在［设施设备验收单］上记录处理结果。5.1.3.2验收合格设施设备部进行编号，建立设备档案，并在［设备设施台帐］上登记。5.1.3.3经安装验收合格后，技术人员组织生产部及设备部相关人员进

5、行设备操作注意事项及维护事项的培训。5.1.4设施设备的使用、维护和保养及编号5.1.4.1对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须编写操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，方可上岗操作，特种设备操作人员需持证上岗。其他设施根据需要，设备部组织编写相应的《机台操作规程》。5.1.4.2设备部制定［设备日常保养项目表］，制定保养项目，频次，发给使用部门执行，设备部相关负责人监督检查日常保养执行情况。并每月对［设备日常保养项目表］进行收集整理归档，并作为设备部制定下一年年度检修计划的依据。5.1.4.3主导部门于每年12月底制定下一年

6、度的［设施设备年度检修计划］。5.1.4.4日常生产中车间出现故障较严重或需送外维修的设备，生产制造部应填写［设施报修单］报设备工程部检修，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好后的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。5.1.4.5现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。生产设施设备编号规则，见附件一。5.2设施设备的报废5.2.1设备报废应具备下列条件：5.2.1.1设备的主要结构和部件严重损坏，其精度、性能达不到最低工艺要求。5.2.1.2因意外灾害或事故造成设备严重损坏，无法维修使用。5.2.1.3严重影响安全，继续使用可能导致发生事故。5.2.

7、1.4技术落后、浪费原料、污染严重。5.2.1.5设备老化，技术性能落后，能耗高，效率低，经济效益差。5.2.2设备报废由生产现场提出申请至设备部，设备部确认评估达到报废条件后填写［设备报废申请单］，呈总经办批准后方可正式报废，经公司报废的设备，设备部在设备台账上进行注销。5.3设施设备的日常管理5.3.1设备交由使用单位权责主管签字确认后，由设备部统一编号，并按各车间制定机器设备配置平面图，设备有异动后，各工厂设备保管员要及时更新机器设备配置平面图。5.3.2生产现场按生产需求需跨楼面调进或调出设备，必须至少提前3天填写设施设备移交单，交至设备部固定资产管

8、理员来统一调配，调配好后调进调出的单位主管及固定资产