04危险源识别与评价程序1

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1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序1目的为识别生产经营活动中的危害因素，评价危害性事件的风险程度，科学实施风险控制策划，最大限度的降低风险等级。2适用范围本程序适用于公司/项目部环境、安全管理体系覆盖范围内的危险辨识、风险评价和风险控制的策划管理。3职责3.1管理者代表负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划，以及对公司范围内重大风险的确认。3.2工程管理部3.2.1负责对识别出的重大风险进行汇总登记及其清单的编制、更新；3.2.2负责组织对施工生产现场危险源辨识、风险评价和风险控制策划，以及重大风险控制实施过程的监督。3.2・3牵头组织对重大风

2、险措施的制定。3.2.4参与公司危险源辨识、风险评价和风险控制及重大风险确认。3.2.5负责组织对消防、危险化学品危险源辨识、风险评价和风险控制策划，以及实施过程的监督。3.4公司其它职能部门/项目部负责对职责范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，以及实施过程控制和监督。4程序4.1工作流程划分作业一危险源辨识一风险评价一确定重大风险一控制策划一评审确认3.2危险源辨识3.2.1危险源辨识的基本原则：在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。4・2.2辨识范围3.2.2.1原则性范围4、所有常规和非常规的活动；b、所有进入作业场所人员（包

3、括参观者、访问者及相关人员）的活动；C、所有作业场所内的设滋（包括内部设施和外界所提供的设施）。3.2.2.2辨识范围基本要求危险源辨识过程中，应对以下方面存在的危险、危害因素进行辨识与分析。a）场址：从场址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识；b）现场平面布置现状；c）建（构）筑物：结构、防火、防暴、运输、通道、生产设施等d）施工工艺过程；e）施工设备、装置、工器具、特别是危险性较大设备；『）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、髙温、低温等有毒有害作业；g）管理设滋、事故应急抢救和辅助生产生活卫生设滋。3.2.3危险

4、源辨识的信息收集公司/项目部相关部门按照职责分工，辨识初期应收集与公司活动、产品和服务有关的信息，进行作业划分、工作流程、设备、设施、人员如：相关法律、法规要求,施工流程、生产和作业活动清单、原材料的物资安全数据卡、机械设备清单、分包方作业清单、同行业组织出现的事故等相关信息资料进行收集。3.2.4危险源辨识的分类危险源辨识可参照GB6441-86《企业伤亡事故分类》，综合考虑引起事件（事故）的起因物、危害物、伤害方式等，按事故类别将危害因素分类后进行辨识和分析；另可依据GB/T138116-92《生产过程危险和危害因素、分类与代码》的规定，将危害因素

5、按物理性、化学性、生物性、行为性、心理生理性等危险、危害因素进行分类，对其进行辨识和分析。4.2.5危险源辨识方法a）基本分析法；b）工作安全分析；c）安全检查法；cl）预先危险分析；c）现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。4.2.6危害辨识要充分考虑危害因素的三种状态：初始、正常、异常；三种时态：过去、现在、将来；七种类型：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温作业、低温作业、辐射、其它危害因素。4.2.6.1三种状态：a）初始状态（如：施工生产部位移交时的原始状态）；b）正常状态（如：每天正常生产、施工等过程）；C）异常状态（如：停机、检修、防

6、护设施损坏）。4.2.6.2三种时态：a）过去（如：已发生过的伤害事件、事故）；b）现在（如：作业活动、设备等现在的安全控制状态）；C）将来（如；作业活动将发生变化、设备设施改进、新购等活动时的安全控制状态）。4.2.7危险源辨识的实滋4.2.7.1危险源辨识的初期，公司/项目部相关职能部门组织人员收集信息,并编制工序流程图，按照每一“工序”和相关活动进行危险源辨识；4.2.7.2通过信息收集，在初步了解和辨识基础上，公司管理者代表/项目部总工应组织相关部门对危险源进行辨识，确认（包括办公和生活区）；4.2.7.3公司/项目部相关部门对辨识出的危害、危

7、险因素应进行汇总、填写《危险源辨识表》。报工程管理部备案。4.3风险评价4.3.1公司/项目部相关部门对辨识出的危害、危险因素，按本程序4・3.2中的风险评价方法，对其进行评价，并确定风险等级。4.3.2风险评价的方法4.3.2.1直接判断法a）不符合职业健康安全法律、法规、标准、规程、规范的；b）曾经发生过的事故，且仍未采取防范措施的；C）直接观察到的事故，但无预防控制措施的。4.3.2.2作业条件危险性评价法（LEC法）LEC法是一种常用系统危险性的半定量评价方法。其危险性(D)值的表示方法由三种主要因素L、E、C的指标值的乘积表示即D=LEC,并

8、由D值确定风险等级。三种主要因素的评价方法为：A发生事故的可能性大小(L)分数值事故(事件)发