CCGZ01--价格体系管理流程

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1、目录NO内容页次目录1修订履历21・目的32.适用范围33.权责34.参考文件35.作业纟田贝IJ3~5&作业流程67.附件目录78.附件7〜99.签核栏项目核准(APPROVED)审核(CHECKED)制作(PREPARED)发行单位(ISSUEDBY)签章日期探探修订履历探探版次ECNNO.修订内容备注A初版发行共计8页BCDEFGH1JKLMN0PQRSTUVWXYZ1.目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规2•适用范围采购部各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理3•权责3-1.采购部负责本规

2、章制定、修改、废止之起草工作3・2•总监负责本规章制定、修改、废止之核准4.参考文件4・1・无5•作业细则5-1.价格审核规定5-1-1.报价依据5-1-1-1.技术部提供新材料之规格书，作为采购成本分析之基础，也作为供应商报价之依据5-1-1-2.非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供技术部确认可用后,方予报价5-1-2.价格审核5-1-2-1・供应商接到规格书后，于规定期限内提岀报价单5-1-2-2・采购人员以《产品报价明细表》呈部门主管审核5-1-2-3・采购主管审核，认为需要再进一步议价时，重新议价5-1-2-4・采购主管审核之价格，送财务核价，确认后计

3、划物控部长审核5-1-2-5.审核后呈财务部长审核并呈总监确认批准5-1-2-6・部长、总监均可视需要再行议价或要求采购进一步议价5-1-2-7・《产品报价明细表》经核准后存档并以此明细表对帐5-1-3.价格调查5-1-3-1.已核定之材料，采购必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据5-1-3-2・本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购比价参考5-1-3-3.已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明5-1-3-4・单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程5-1-3-5・在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优

4、先考虑与原供应商合作5-1-3-6・为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合5-1-3-7・采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价5-2.采购成本分析5-2-1.成本分析项目5-2-1-1・直接及间接材料成本5-2-1-2.工艺方法5-2-1-3.所需设备、工具5-2-1-4.直接及间接人工成本5-2-1-5.制造费用或外包费用5-2-1-6.营销费用5-2-1-7.税金5-2-1-8.供应商行业利润5-2-2.成本分析之运用5-2-2-1・新材料无采购经验时S-2-2-2.底价难以确认时S-2-2-3.无法确认供应商报价之合

5、理性的5・2・2・4・供应商单一时5・2・2・5・采购金额巨大时5・2・2・6・为提高议价效率时5-2-3.成本分析表的提供方式5-2-3-1・由供应商提供S-2-3-2.由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥5-2-4.成本分析步骤5-2-4-1・确认设计是否超过规格要求S-2-4-2.检讨使用材料之特性与必要性S-2-4-3.计算各方案之使用材料成本5・2・4・4・提出改善建议并检讨5・2・4-5・检讨加工方法、加工工艺5・2・4・6・选定最合适之设备、工具S-2-4-7.作业条件的检讨5-2-4-&加工工时的评估S-2-4-9.就制造费用、营销费用、利润

6、空间进行压缩5-2-5.成本分析注意事项5-2-5-1・利用自己或他人之经验5-2-S-2.应用会计查核手段5-2-S-3.利用技术分析方法5・2・5-4・向同类供应商学习5・2・5・5・建立成本计算经验公式5・2・5・6・提高议价技巧5•作业流程技术部采购供应商财务供应商报价价格市核采购成木分析非通用物料规格新紡料戏格NO技术部确认样品7-YES―►已核定价俗定期分折定期进行采购成本分析結束定期要求供应商配合降价5•附件目录7-1.《外购产品报价单》7-2.《外协厂加工报价单》8・附件8-1.附件1《外购厂加工报价明细表》—、表单O：M1W序号产射困删不含税W&費用不

7、含税不敏⑹R)（元必金齢计（元枳）｛元识）（元吨i林料费设統格日产址（只/天）探｛元/K）折旧（元/只）12（元只）（元，只）只）（元/只）2345678910删厂熱（签名盖章）计黝游长审松财強泅筑核：和谕游审松核准：审核：承办：表单规格：A4二、资料类別：三、使用部門：四、使用时机：五、功能说明：六、栏位说明：七、表单流程：保存年限：3年表单编号：CCGZ01-C01人工表單采购部供应商报价供应商报价，资料存档无采购部->供应商一>采购主管（副总）->存档8-2.附件2《外协厂加工报价明细表》—、表单物E£HOm外协厂加工报价单叽;初斛