QP-10样品控制程序

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1、XXX有限公司年呈序文^件文件名称：样品控制程序文件编号：YTL-QP-10版本：A/0生效日期：2016年11月01日编制：审核：批准：文件持有权廉无rr有阻公司，非思经理授权许巧不巧拷灭XXX有限公司样品控制程序文件编号YTL-QP-10版本A/0页码1/5修改记录版本页数制/修订日期发行核准人制/修订内容概要A/052016-11-01新版发行文件版7当国际才或产品f文件版匸文件代彳恵州市1部门代彳SC,工》临时性i也变更说明：示准版本发生变化、文件更改面积大于30%或产品、流程等性质发生变化时需要按照最新要求生质实际情况进行变更版本升级，如A/0

2、、A/1……当升级到A/5后升级为B/0,依次类推。掘变更时应对其修订内容及修订时间予以记录。马及各部门代码说明：IE特丽涂料有限公司（公司代码YTL）,程序文件QP,三阶文件WI,四阶文件QR。马取部门称呼首字母：管理层&管理者代表MR,行政部XZ,采购部CG,销售部YW,生产部呈部GC,仓库CK。己录可依照实际情况不予编号或自由编码。为确保牛产和检验等所使用的样品正确无误，样晶的收发得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致产品出错，特制定木程序。木程序适用于木公司物料样品、客供样品、牛产样品、限度样品的管理控制过程。3.0定义3.1物料样品一

3、一供应商提供、工程部用于进料检查的标准样件。3.2客供样品一一客户直接提供的样品，作为客户检验本公司产品的标准样件。3.3生产样品一一用于生产现场指导生产和检验的样件，如色样，啤样，内容稿，客户签板等。3.4限度样品一一用于外观检验及判定。4.0职责4.1销售部负责客户签板的更换并转告/转交工程部；4.2销售部、工程部负责生产样品的制作和各种样品的保存、发放及登记；4.3生产部负责按生产样品进行生产；4.4工程部负责按生产样品和物料样品进行制程和进料检验并签核限度样品；4.5使用部门/人员负责样品在使用过程中的保存与维护。5.0程序5.1物料样品的制作审

4、批5.1.1供应商根据木公司产品生产需要提供物料样品/样件，经采购部接收并一起转交工程部，中请鉴定。5.1.2工程部对供应商提供的样品及资料进行确认，如测试报告和有害物质含量不符合标准规定的要求则不可接受，通过鉴定的物料样品由工程部批准签发。必要时可向上申请，最高可由管代或总经理以上人员确认批准。4.1.3物料认可信息应记录于以备查验。5.3牛产样品制作和修改3.3.1需求5.3.1.1需求单位根据客户或牛产需要要求向中请样品。5.3.1.2新产品开发之样品需求，由工程部进行可行性评估，评估完成后再依需求单位（或客户）提供之样品或相关资料进行样品制作。5

5、.3.2制作、修改5.3.2.1根据样品需求通知或新产品开发要求，指定专案人员制作第一件产品样品编制样品及承认书信息并记录。5.3.2.2销售部将样品交客户承认并跟踪客户签板。跟踪过程中应及时将客户对样品修改的信息反馈给工程部。5.3.2.3根据修改意见，由工程部重新改进并按新样品重新送客户承认。客户签板通过后,工程部再依最后签板的样品指定专案人员制作必要的牛产样品。5.3.3牛产样品由工程部经理依客户签板签发。5.4样品的发放和保存5.4.1物料样品、客供样品由工程部发放到工程部和采购部，牛产样品由工程部发放牛产部门。5.4.2工程部样晶管理人员依样晶

6、编号分类按顺序摆放。5.4.3当有新样品取代旧样品时，样品要重新登记签发并监督销毁旧样品。XXXXXX5.4.4样品编码原则序号接收月份接收年份样品类别:WG:物料样品KG:客供样品SC:生产样品XD:限度样品举例说明：2016年1月接收的第5次样品（客户样品），则编码为KG1601005o5.5样品的管理5.5.1经确认后的样品在发放前应对其进行统一编号并确保每一种样品只有一个编号。5.5.2由工程部建立公司统一的《样品清单》，记录样品的名称、料号、样品编号、供应商/客户、索引查找编号、样品评估结果及数量等内容。5.5.3样品须用PE袋包装并贴上“样品

7、标签”o5.5.4所有样品均依有限使用原则保存，有颜色要求的样品的有效期一般为半年，无颜色要求的样品有效期一般为三年，电镀品限度样品保存期限为三个月，塑胶限度样品保存期限为一年。有效期满时，需由原签发人重新确认。5.5.5样品保管人员每半年整理一次所有样品，客户未承认的牛产样品及木公司未认可的物料样品作报废处理，并对木部门的《样品清单》进行必要的修正。5.5.6工程部应如实记录样品领用情况。5.5.7在牛产过程中，工程部检验员按照样品或图纸进行检查。5.5.8样品使用人员要保证使用样品的完好性，当发现使用样品被损坏或对其准确性有怀疑时，应及时通知样品原签

8、发人员重新确认或制作新样品。样品表示卡样本（白底黑字）惠州市亚特丽涂料有限公司客