熔铸仓库管理制度和作业流程A

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1、仓储物流管理制度之一熔铸仓库作业流程第一章、总则1.1.目的：1.1.1.明确熔铸仓库在公司整个生产运营活动中的作用和职能。1.1.2.规范熔铸仓库物料收、存、发作业，及各车间和部门之间的配合。1.1.3实现公司与熔铸仓库有关的物料流动及数据的内部控制。1.2.适用范围：本流程适用于熔铸原材料收发作业、熔铸生产过程后续物料数据及后道挤压、精切冋废料的冋收作业、冋废料出库等控制活动和涉及的部门和人员。1・3.职责：1.3.1.采购部负责原辅材料的入库、冋收废料的处理。1.3.2.熔铸品管负责原辅材

2、料的入库检验、《补料通知单》的编制。1.3.3.熔铸仓库负责原辅材料的收货、发货的配料、熔铸生产完成长棒、排汤、吕灰的称重和数据控制、后道各车间冋料的收料作业及废料的出库等。1.3.4.熔铸车间负责按生产口排程编制配料单的编制审核、原辅材料的领料、协同熔铸仓库进行长棒、排汤、铝灰的称重入库和，生产过程头尾料、铝屑的入库等。1.3.5.挤压车间、精切车间负责生产过程中产生的压余、棒皮、头尾料、铝屑的称重入库。1.3.6.监察部负责冋废料处理称重过程的监督。1.3.7.叉车班负责熔铸仓库所有作业的物

3、料装卸和转运。1.4.本制度是熔铸仓库及其相关作业的指导性文件，是熔铸仓库□常运作的依据和准则。1.5•本作业流程自公布之□起生效。本流程的解释权归生产管理部。1.6.当本制度修订版颁布时本制度自动失效。第二章：熔铸原辅材料入库作业一、入库前原材料资料的验收：1・1•采购部原辅材料采购员在完成采购任务后，催货到厂，提前通知熔铸仓库到货口期和相关信息。1・2.熔铸仓库整理库位并根据來货的品种、规格、数量提前作好库位的安排。1.3.货到厂后由门卫登记车号并电话通知熔铸仓库并通知采购部原辅材料采购员和

4、监察部过磅监察人员到熔铸仓库。1・4.熔铸仓库库管接收《送货单》和《质保书》，（没有《质保书》和相关质量保证文件的可拒绝接收，并通知原材料采购员）。1・4.整车过磅、和卸车后的空车过磅，以《磅单》数据为准，做好《过磅称重记录》。二、卸车就位：1.1熔铸仓库库管通知叉车工到现场卸车，2.1库管员指挥叉车工按品种、规格在事先安排好的库位上就位，将各种货物码放整齐，点验來料的规格和数量。三、检验入库：2.1.卸车和就位完成后，熔铸仓库库管在10分钟内开具《进料检验通知单》，连同《质保书》及相关“质量保

5、证文件”一起送至熔铸品管办公室。3.2.來料检验员在接到《进料检验通知单》后须在10分种内，到熔铸仓库库位取样作成分分析。3.3,来料检验员需在40分钟内完成成分分析并判定合格与否，出具《來料验收报告》，并当即送到熔铸仓库。3.4熔铸仓库库管在收到《来料验收报告》后，根据检验员判定的合格与否，采取相应动作：3.4.1.对判定合格的原辅材料根据各类信息填写《来料检验入库单》办理正式入库手续，《来料检验入库单》一式四联，一联采购留存，作为请款的依据；一联熔铸仓库记账并留存；一联交财务；一联铝棒來料检

6、验员留存。3.4.2采购员、熔铸仓库库管、来料检验员须在《来料检验入库单》上签字确认，特殊情况可以补签。3.4.3.正式的入库手续完成后，棒库库管员要再次点验各库位的数量，更新《物料卡》，做好《入库记录》。更新《库存台账》。3.4.4.对于來料检验员判定不合格的原辅材料，当即做好标识并通知叉车工叉运至不良品区,并通知原辅材料采购员作退货处理。附：原辅材料检验入库流程图：流程图图例：第三章：熔铸原辅材料出库3.1.熔铸车间根据生产日排程的指令编制《熔铸配料单》详细说明所用原辅材料的名称和用量。3.

7、2•熔铸仓库库管根据《熔铸配料单》所列的原辅材料（包括回料）的名称、用量进行配料，熔铸品管须对《熔铸配料单》进行审核，并签字确认。3・3•熔铸车间炉前班长根据《熔铸配料单》所列的原辅材料名称和用量开具《熔铸领料单》经当班副主任签字后到熔铸仓库领料。（以后视需要配置熔铸车间物料员）3.4.熔铸仓库库管仔细核对《配料单》和《熔铸领料单》，按所列的名称、用量和熔炼炉号定额发料。3.5.《熔铸领料单》一式3联，一联交熔铸车间作统计、一联交财务、一联熔铸仓库用以登帐、《熔铸领料单》须由熔铸车间领料人员、熔

8、铸仓库库管签字确认，熔铸品管须监督领料过程。3.6.有下列情形之一者，熔铸仓库可拒绝发料：A、《熔铸领料单》上名称、用量和熔炼炉号填写不全的；B、《熔铸领料单》上字迹不清或有涂改痕迹的；C、未办理检验入库的原辅材料。3・7•熔铸生产过程中需补料，由熔铸品管开出《补料通知单》交由炉前班长，由炉前班长按上述领料流程办理领料手续。3.&当班领料完成后熔铸仓库库管更新储位《物料卡》。做好《发料记录》，并更新《库存台账》。附"熔铸原辅材料出库出库流程图：第四章：熔铸出炉料称重和入库作业4.1.称重和记录4