控制计划编制基准书

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1、控制计划编制基准书1.目的使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用來控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。2.适用范围适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。3・职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件；3.2.控制计划由分管副总批准；3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查；3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。4.什

2、么是控制计划4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被修订。4.3.控制计划是APQP重要输出，是质量策划的一个重要阶段。4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。5.制订控制计划的基础信息包括一下内容5.1.产品图纸、技术条件、规范；5.2.过程流程图（两者必须统一）；5.3.设计FMEA/过程FMEA；5.4.产品/过程特殊特性清单；5.5.相似零件的经验；5.6.设计评审；4.1.

3、优化方法，如QFD法QFD：QualityFunctionDeployment,质量功能展开5.有关制订控制计划的方法5.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划；5.2.控制计划要求包括原材料及零件制造过程；63控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法；6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要的阶段，前一个控制计划是后一个控制计划的基础；6.5.在试生产和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出的控制计划；66必须使用多方论证方法制订；6.7.控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证；6.8•试生产和生产控制计划

4、中应列出MSA的要求；6.9.在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反应计划，适当时，反应计划应包括产品的限制和100%检验（主要是产品特殊特性）；6.10•当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频次修改时，应评审和更新控制计划；4.样件、试生产、生产控制计划的区别4.1.样件控制计划：是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述，产品质量策划小组应确保制定样件控制计划。样件的制造为小组和顾客提供了一个极好的机会来评价产品或服务满足顾客呼声冃标的程度。产品质量策划小组负责的所有样件都应被评审以便:保证产品或服务符合所要求的规范和报告数据保证已对

5、产品和过程特殊特性给予特别的注意使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求将关注问题、变差和/或成本影响传达给顾客4.2.试生产控制计：是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。试生产控制计划应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制。试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合。例如：增加检验次数增加生产过程中的检查和终检验点统计评价增加审核4.1.生产控制计划：是对控制零件和过程的体系的书面描述。生产控制计划是一种动态文件，根据实际生产经验来更新控制计划的增加/删减（可能需要采购机构的批准）。生产控制计划是试生产控制计划的

6、逻辑扩展。大量生产时为生产者提供评价输出、评审控制计划并做出适当更改的机会。5.控制计划检查清单控制计划制订过程中及完成后APQP小组应依下列清单作评价。控制计划检查清单顾客或厂内零件号：编号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成FI期1在编制控制计划时是否使用了上述控制计划方法？2为便于特殊产品/过程特性的选择，是否已识别所有已知顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有特殊产品/过程特性？4在制定控制计划时是否使用了DFMEA和PFMEA?5是否明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造装配（包括装配）的全部过程？7是否涉及工程性能试验要求？8是

7、否具备控制计划所要求的量具和试验装置？9顾客是否已批准控制计划？10供方和顾客之间的测量方法是否一致？4.控制计划文件格式包括4.1.控制计划封面4.2.控制计划附页4.3.控制计划首页控制计划第页共贞□祥件□试生产□生产主要联系人/电话号码日期（编制）日期（修订）控制计划编号零件号/撮新变萸水平顾客工程批准/日期（如需要）产品名称/描述发电机总成供方/工厂批准/日期顾客质童批准/曰期（如需要）供方/工厂供方代码M他批准/曰期具他批准/日期（如需要）零件/工序编号机器/装置/夹具/工装特性特殊特性分类方