（大拖装配厂）刀具采购管理方案

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1、（大拖装配厂）刀具采购管理方案一、业务流程范围适用于大拖装配厂刀具管理部门采购及各车间在用刀具的管理和控制。二、控制目标1、战略目标：支持股份公司战略规划的落地与实现。2、经营目标：包括承接上级目标、目标分解与下达和完成上级下达的目标。3、合规目标：刀具使用、管理符合国家相关法律、法规要求，刀具采购按照工艺规定的型号进行采购配备。三、风险1、刀具采购依据工艺部下发的《工具一览表》配备，如随意采购可能造成现场使用混乱，资源浪费等。2、按照刀具种类、尺寸不同，长的（长度＞500nuii）吊挂，短的上架，分门别类进行不同的存储，如随意放置可能造成刀具在存放过程中精度降低甚至缺失

2、，从而影响零件加工精度。四、主要控制点要求1、职责界定装备保障部是刀具管理的归口部门，负责刀具的采购及发放。工艺部负责确定车间加工用刀具型号的选型，提供《一次订货通知单》，组织进行工艺验证和下发《工具一览表》，装备保障部负责根据工艺部门和仓储需求进行刀具的采购配备和供应。各使用单位负责根据工艺清单正确合理使用刀具进行生产加工。2、刀具的采购管理•装备保障部刀具计划员根据仓储需求和工艺部下发的《一次工装订货通知单》进行刀具采购订货，装备保障部部长对采购清单进行审核。审核重点：刀具采购的数量、价格、准确性等。主管厂长对刀具采购清单进行审批。审核重点：刀具的有效性、及时性等。五

3、、控制文档・1、《工、刀具使用管理考核细则》2、《工具、刀具和磨料理办法》六、风险控制矩阵刀具管理适用范围适用于大拖装配厂刀具采购管理和控制二、控制目标1战略目标3财务目标1.1支持股份公司战略规划的落地与实现。3.1完成大拖装配厂下达的各项经济指标2经营目标4资产安全目标2.1承接上级目标。5合规目标2.2目标分解与下达。5.1刀具采购、管理符合国家相关法律、法规要求。2.3完成上级下达的目标。三.内部控制矩阵控制目标风险简述关键控制点责任部门控制文档刀具管理职责界定125内部机构职责划分不明确，未确定各部门、厂领导的职责权限，各事项归口管理部门及配合部门不明晰，导致内

4、部机构职责重叠或缺失，企业运营效率降低。装备保障部是刀具采购管理的归口管理部门，负责加工零件用工艺刀具的采购、储存、发放。工艺部负责编制现场加工零件的工艺清单，确保配备的刀具满足工艺要求。提供用于基木生产过程的《工具一览表》及一次订货通知单及非标刀具图纸；负责对配备的一次工装组织进行工艺验证。各使用单位负责本单位领用的刀具的使用、维护和保养。装备保障部、工艺部和各使用部门部门职责书1.刀具的采购管理2.1刀具按照《工具一览表》配备，如随意采购可能造成现场刀具混乱，1.1装备保障部主管领导对刀具采购清单进行审核。审核重点：刀具的数量、价格、准确性等。装备保障部刀具订货合同单

5、资源浪费等。1・2主管厂长对刀具采购清单进行审批。审核重点：刀具的有效性，及时性等。大拖厂主管厂长刀具订货合同单四、相关制度1《大拖装配厂工、刀具使用管理考核细则》2《大拖装配厂工具、刀具和磨料管理办法》刀具采购采购中心主管厂领导装备保障部和关单位7、提交釆购中心订赏7＞提交汇雄公可订赏编制单位：大拖装配厂流程编号及名称：07刀具采购业务主管部门：装备保障部业务参与部门：装备保障部編制日期:2018年3月版木号：01&供货商交货条注：本漁程图管理依姙《大拖装配厂工比刀凡和曆料管理办法％°