原料生产工艺管理制度

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1、原料工艺管理制度1目的与适用范围本制度适用于我原料产品生产的工艺管理。本制度规定了工艺（操作）规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。2引用文件a）本公司相关文件b）相关《生产工艺管理规定》3职责3.1主管工段长负责主持工艺（操作）标准的制订和工艺管理；负责主持工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查；审批在工艺（操作）规程范围内的工艺变更。3.2副主管工段长协助主管工段长做好工艺管理和工艺纪律监督工作；审核在工艺（操作）规程范围内的工艺变更；制止一切违反工艺纪律的行为。3.3各班组长负责口常的工艺标准执行情况的监督，制止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核。4管理内容4.1生产工艺管理

2、内容a）工艺（操作）规程制（修）订管理；b）工艺（操作）规程贯彻实施管理；c）工艺变更管理；d）临吋技术条件管理；e）工艺及质量信息管理。f）工艺纪律检查考核办法。4.2工艺、操作规程的制定与修订管理4.2.1工艺、操作规程的制定与修订原则a）工艺、操作规程必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。b）工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术,应暂缓纳入工艺、操作规程。c）工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。d）工艺（操作）规程制（修）订应按照技术管理部门所规定的格式和应包含的内容进行制（修）订。4.2.2工艺、操作规程的

3、制订与修订的依据a）设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；b）小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录；c）引进的先进工艺技术和设备说明等资料；d）从生产实践中总结的经验和有关数据等；e）被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；f）用户特定的技术要求。4.2.3工艺、操作规程应包含的内容4.2.3.1工艺规程应包含如下内容a）范围;b）规范性引用文件；c）原辅材料技术规程或技术条件；d）各岗位生产工艺参数；e）生产过程中间产品的技术条件及检查；0产品技术标准及技术检查。4.2.3.2操作规程应包含如下内容：a）范围；b）规范性引用文件c）操作细则，包括操作前的准

4、备、正常操作方法及工艺参数控制；d）故障及事故处理4.2.4工艺、操作规程的制订与修订程序4.2.4.1由生产线提出申请，生产部审查后下达制（修）订计划任务。4.2.4.2生产线负责起草，按计划规定日期提出初稿。4.2.4.3初稿由生产部技术组负责进行初审，然后报公司经理再次进行审查并提出修改意见。4.2.4.4工艺（操作）规程由生产部负责印刷、编号和发布。4.3工艺、操作规程的贯彻实施管理4.3.1工艺、操作规程经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改。4.3.2工艺、操作规程发布后，应发放到相关的岗位并组织相关人员学习。4.3.3操作工应通过劳动技能鉴定，取得资格证书后方能上岗操作。4

5、.3.4建立健全工艺管理体系，建立健全各种工艺管理制度，制定出工艺纪律检查考核办法并严格执行。4.3.5合理配置资源，为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。4.3.6在牛产过程中应严格贯彻“借、看、提、办、检”工艺五字标准。借即：接受生产任务后，将图纸、工艺文件借全；看即：开始工作前，应将图纸和工艺文件的内容要求，生产计划的要求看清楚，并按工艺文件调整好设备和工具等；提即：如发现工艺或生产计划中有不明确和不半的问题，应及时向T艺人员或班组长提出；办即：坚持按图纸和T艺文件的要求作业；检即：执行“三检”活动，努力做到勤测、勤量，以保证产品质量。4.3.7工艺监督员应实行跟班检查监

6、督，做好监督检查纪录，并在月底汇总考核，以确保工艺、操作规程的贯彻实施。4.3.8工艺管理人员、工艺监督员有权制止一切违反工艺、操作规程的行为,并向相关人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁难和打击报复，一经出现将严肃处理。4.3.9每周组织一次工艺纪律检查，对违纪现象提出批评并在月底汇总考核。4.3.10在技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率，耍求数据真实。4.3.11凡未经技术鉴定的设备和工艺，不许投入生产使用。4.4工艺变更的管理4.4.1对于生产过程中出现的异常情况，工艺规程允许范围内的工艺调整工艺人员以书面形式下达工艺（变更）通知，并经生产部相关技术人员审核后下

7、发，同时保存工艺（变更）通知。4.4.2对于生产过程中出现异常情况，超出工艺规程范围的工艺调整形成书面的“工艺变更申请”并附小试或中试结果及性能统计资料报事业部质控部，审批后下发《工艺变更通知单》。重大的工艺更改，需经事业部主管领导审批。4.4.3重大的工艺更改完成的，应由质控部组织对过程和过程产品进行确认,验证已完成的更改是否达到预期效果，并予以记录。4.5临时技术条件管理4.5.1对于生产过程出现异常情况，经鉴定或试